Page 94 - San Francisco Telixtlahuaca

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

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DOCUMENTACIÓN FALTANTE - - - - - - -

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
POR ATENDER
ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES ATENDIÓ $ 13,000.00 $ 13,000.00 $ 13,000.00 $ 10,710.00 ADQUISICIÓN; DE $ 10,710.00 COTRATO DE ADQUISICIÓN; DE $ 10,710.00 COTRATO DE ADQUISICIÓN; DE $ 10,710.00 COTRATO DE

DOCUMENTACION PRESENTADA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA CON LA LEYENDA “OPERADO,” IDENTIFICANDO EL NOMBRE DEL FONDO DE APORTACIONES, PROGRAMA O CONVENIO CON EL QUE FUERON FINANCIADAS; PÓLIZAS DIARIO Y EGRESOS; TRANSFERENCIA SPEI; COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET; COTIZACIÓN; ACTA DE COMITÉ DE ADQUISICIONES; SOLICITUD; CONTRATO DE ADQUISICIONES; CONSTANCIA DE SITUCION FISCAL ; ACTA CONSTITUTIVA ; REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO Y EVIDENCIA FOTOGRAFICA

IMPORTE OBSERVADO 13,000.00 13,000.00 13,000.00 10,710.00 FINANCIADAS; 10,710.00 FINANCIADAS; 10,710.00 FINANCIADAS; 10,710.00
ANEXO DAM-FC-03- SEG-03 RESULTADO: AF-09 OBSERVACIONES PRESENTÓ NO DOCUMENTACIÓN DEL JUSTIFICATIVA AL RELATIVA GASTO, DE PROCESO EN CONTRATACIÓN, DONDE GARANTICEN AL LAS MUNICIPIO, MEJORES CONDICIONES EN DISPONIBLES PRECIO, A CUANTO CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES, ASÍ COMO Y USO DE EVIDENCIA LOS DE DESTINO ADEMÁS MATERIALES, DE QUE NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN CON COMPROBATORIA LEYEND

LIMPIADOR LIQUIDO PINOL 6 PIEZAS DE 3.785 LT LIMPIADOR FABULOSO FRESCURA ACTIVA ANTIBACTERIAL 3 PIEZAS DE 3.785 LT 13,000.00 BLANQUEADOR CLOROX DESINFECTANTE 4 PIEZAS DE 3.8 LT, PAPEL HIGIENICO PREMIER MEGA ROLL 10 PAQUETES DE 4 ROLLOS, DETERGENTE FOCA 4 BOLSAS DE 5KG DESINFECTANTE CLORALEX SPRAY 60 ML SANITIZANTE, 2 CAJAS LIMPIADOR LIQUIDO PINOL DESINFECTANTE FABULOSO LIMPIADOR LIQUIDO 13,000.00 NATURAL 4 CAJAS DE 12 PIEZAS CLORALEX LIMP

CONCEPTO DESINFECTANTE 4 PAQUETES DE 15 PIEZAS 500 ML

COMPROBANTE IMPORTE ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO.
PROVEEDOR LIMPOC S.A DE C.V LIMPOC S.A DE C.V LIMPOC S.A DE C.V PRODUCTOS Y SERVICIOS DE LIMPIEZA PROLIM PRODUCTOS Y SERVICIOS DE LIMPIEZA PROLIM PRODUCTOS Y SERVICIOS DE LIMPIEZA PROLIM

NÚM. 3E726783-C5FA-44DC- 8C5B-4A9CE76F4762 D1049F86-0FA5-441A- LIMPOC S.A DE C.V 8C14-7948A990C1AF 16F331E7-29BF-41EF- A4AB-EBBF0B73CC71 A3FD3DF4-9A11-4C9F- 8B71-F1D78BB5BAA7 2AED16B1-3AC9-4A90- DISTRIBUIDORA DE 819C-0DF5F16BDA26 DB7E1226-B9ED-4F55- DISTRIBUIDORA DE 914A-75D96CE197B9 9FA3A7BD-7831-41E3- DISTRIBUIDORA DE 862A-D5BEFA3F0C7A
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B" REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS QUE NO SE ENCUENTRAN RESPALDADOS CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN, EN DONDE GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES, ASÍ COMO EVIDENC

RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)

INSTITUCIÓN BANCO BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA Banco Santander (México), S.A., CTA 18- 000213657 Banco Santander (México), S.A., CTA 18- 000213657 Banco Santander (México), S.A., CTA 18- 000213657 Banco Santander (México), S.A., CTA 18- 000213657 Banco Santander (México), S.A., CTA 18- 000213657 Banco Santander (México), S.A., CTA 18- 000213657 Banco Santander (México), S.A., CTA 18- 000213657

FECHA FUENTE DE FINANCIAMIENTO APORTACIONES (RAMO 33 13,000.00 FONDO IV) - RECURSOS 05/04/2022 FEDERALES APORTACIONES (RAMO 33 05/04/2022 13,000.00 FONDO IV) - RECURSOS FEDERALES APORTACIONES (RAMO 33 13,000.00 FONDO IV) - RECURSOS 27/04/2022 FEDERALES APORTACIONES (RAMO 33 10,710.00 FONDO IV) - RECURSOS 29/06/2022 FEDERALES APORTACIONES (RAMO 33 10,710.00 FONDO IV) - RECURSOS 01/09/2022 FEDERALES APORTACIONES (RAMO 33 10,710

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA ETLA, OAXACA 2022 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 OA/CPM/024/2023 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES 51211-2161 MATERIAL, ARTICULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE PÓLIZA DE EGRESO IMPORTE FECHA NÚMERO IMPORTE 12/04/2022 13,000.00 000186 12/04/2022 13,000.00 000197 13,0

ENTE FISCALIZADO: DISTRITO: CUENTA PÚBLICA AUDITADA: PERÍODO AUDITADO: RECURSO Y/O FONDO: ORDEN DE AUDITORÍA: CUENTA: SUBCUENTA: SUB-SUBCUENTA: USO Y DESTINO DE LOS MATERIALES. PÓLIZA DE DIARIO FECHA NÚMERO 12/04/2022 000507 12/04/2022 000545 12/04/2022 000586 08/06/2022 000922 07/09/2022 001524 01/10/2022 001756 01/11/2022 001858

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