Page 96 - San Francisco Telixtlahuaca

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

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DOCUMENTACIÓN FALTANTE

ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES POR ATENDER ATENDIÓ DE 0.00 SPEI; POR 79,964.00 DE 0 SPEI; POR

DOCUMENTACION PRESENTADA PLANTILLA EGRESOS; Y DIARIO BITACORAS 2022; COMBUSTIBLE DE MARZO A NOVIEMBRE DE TRANSFERENCIAS DIGITALES FISCALES INTERNET Y OFICIO DE COMISION. PLANTILLA EGRESOS; Y DIARIO BITACORAS 2022; COMBUSTIBLE DE MARZO A NOVIEMBRE DE TRANSFERENCIAS DIGITALES FISCALES INTERNET Y OFICIO DE COMISION.

PÓLIZAS VEHICULAR 2022; COMPROBANTES PÓLIZAS VEHICULAR 2022; COMPROBANTES
IMPORTE OBSERVADO 79,964.00
ANEXO DAM-FC-04-SEG-04 RESULTADO: AF-11 OBSERVACIONES NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN GASTO DEL JUSTIFICATIVA DE CONSUMO AL UNIDADES POR COMBUSTIBLE PLANTILLA LA EN REGISTRADAS SU USO VEHICULAR ASÍ COMO ADECUADO EN LAS COMISIONES PROPIAS DEL MUNICIPIO, ADEMÁS LA CANCELÓ NO DOCUMENTACIÓN LA CON COMPROBATORIA “OPERADO,” IDENTIFICANDO EL NOMBRE DEL APORTACIONES, DE PROGRAMA O CONVENIO CON EL QUE FUERON FINANCIADAS. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFIC

CONCEPTO 1,172.50 50 LITROS DE DIESEL 1,172.50 50 LITROS DE DIESEL 1,172.50 50 LITROS DE DIESEL 1,172.50 50 LITROS DE DIESEL 1,172.50 50 LITROS DE DIESEL 1,172.50 50 LITROS DE DIESEL 1,172.50 50 LITROS DE DIESEL 1,172.50 50 LITROS DE DIESEL 1,177.50 50 LITROS DE DIESEL 1,177.50 50 LITROS DE DIESEL 1,177.50 50 LITROS DE DIESEL 1,177.50 50 LITROS DE DIESEL 1,177.50 50 LITROS DE DIESEL RELATIVA 1,177.50 50 LITROS DE DIESEL 1,177.50 50 LITR

IMPORTE

COMPROBANTE PROVEEDOR OPERADORA DE COMBUSTIBLE LA SOLEDAD, SA DE CV OPERADORA DE 1CEC8223-2C5E-45E1-B6CD- COMBUSTIBLES LA SOLEDAD, SA DE CV ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO.

NÚM. 584EE01C-B826-4066-9A30- 19498F518AB7 A01D8B4A-B20C-4397-8614- ADDA3FCDF915 97CFA2ED-4372-42C0-B231- 578A0CF14C48 FA46BFE5-1E33-489C-A9CB- A945B49F7153 7165B995-AA80-44DE-8C96- 97ACC321041F 76456611-DA4B-45E9-A27D- 0C87966399CE 016D0368-DD46-4039-AFF3- 5ED1DFCF5374 3FCD5EB7-8032-403E-A8EA- 2CC7FDD74E70 9D096617-8569-4B62-AB65- 430A570BECDC 72AE6446-E3BF-484D-8151- 3C2592B4B769 ED2ABB12-C786-4E31-9831- CAC90E8D58A5 BA879492-E
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B" REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS QUE NO SE ENCUENTRAN RESPALDADOS CO.N LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA AL CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDADES REGISTRADAS EN LA PLANTILLA VEHICULAR ASÍ COMO SU DESTINO Y USO ADECUADO EN LAS COMISIONES OFICIALES DEL MUNICIPIO. No. DE CHEQUE O FECHA IMPORTE TRANSFERENCIA B
RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)

BANCO
INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA Banco Santander (México), S.A., CTA 18- 000213657 Banco Santander (México), S.A., CTA 18- 000213657

FECHA 08/04/2022 08/04/2022

FUENTE DE FINANCIAMIENTO APORTACIONES (RAMO 33 FONDO IV) - RECURSOS FEDERALES APORTACIONES (RAMO 33 FONDO IV) - RECURSOS FEDERALES
IMPORTE 79,964.00
PÓLIZA DE EGRESO
MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA ETLA, OAXACA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 OA/CPM/024/2023 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 51261-2611 COMBUSTIBLES FECHA NÚMERO IMPORTE 12/04/2022 000198 79,964.00 12/04/2022 000198

ENTE FISCALIZADO: DISTRITO: CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022 PERÍODO AUDITADO: RECURSO Y/O FONDO: ORDEN DE AUDITORÍA: CUENTA: SUBCUENTA: SUB-SUBCUENTA: PÓLIZA DE DIARIO FECHA NÚMERO 12/04/2022 000548 12/04/2022 000548

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