Page 99 - San Francisco Telixtlahuaca

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

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DOCUMENTACIÓN FALTANTE

ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
0 POR ATENDER

0 ATENDIÓ INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
PLANTILLA DE SPEI; POR DIGITALES
EGRESOS; BITACORAS
Y 2022; COMBUSTIBLE DE MARZO A NOVIEMBRE DE TRANSFERENCIAS FISCALES INTERNET Y OFICIO DE COMISION. DOCUMENTACION PRESENTADA
DIARIO
PÓLIZAS VEHICULAR 2022; COMPROBANTES
IMPORTE OBSERVADO
NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA AL CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDADES REGISTRADAS EN LA PLANTILLA VEHICULAR ASÍ COMO SU DESTINO Y USO ADECUADO EN LAS COMISIONES PROPIAS DEL MUNICIPIO, ADEMÁS QUE NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA CON LA LEYENDA “OPERADO,” IDENTIFICANDO EL NOMBRE DEL FONDO DE APORTACIONES, PROGRAMA O CONVENIO CON EL QUE FUERON FINANCIADAS. ANEXO DAM-FC-04-SEG-04 RESULTADO: AF-11 OBSERVACIONES

DE DE
CONCEPTO LITROS COMBUSTIBLE MAGNA LITROS PREMIUM
1,105.00 50 50 1,187.50 COMBUSTIBLE
IMPORTE

OPERADORA DE COMBUSTIBLE LA SOLEDAD , SA DE CV COMPROBANTE PROVEEDOR ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO.

NÚM. B6B70683-013E-423F-AF72- FB945A7A7D75 B2768E87-6A1A-45F6-9EA3- 18B932B8F635
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B" FECHA IMPORTE 07/05/2022 07/05/2022

120503e267 REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS QUE NO SE ENCUENTRAN RESPALDADOS CO.N LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA AL CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDADES REGISTRADAS EN LA PLANTILLA VEHICULAR ASÍ COMO SU DESTINO Y USO ADECUADO EN LAS COMISIONES OFICIALES DEL MUNICIPIO. BANCO No. DE CHEQUE O TRANSFERENCIA BANCARIA

Banco Santander (México), S.A., CTA 18- 000213657 INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA

11/05/2022 RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.) FECHA

APORTACIONES (RAMO 33 FONDO IV) - RECURSOS FEDERALES FUENTE DE FINANCIAMIENTO

IMPORTE
06/05/2022 PÓLIZA DE EGRESO FECHA
000242 MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA ETLA, OAXACA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 OA/CPM/024/2023 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 51261-2611 COMBUSTIBLES NÚMERO IMPORTE

06/05/2022 ENTE FISCALIZADO: DISTRITO: 2022 CUENTA PÚBLICA AUDITADA: PERÍODO AUDITADO: RECURSO Y/O FONDO: ORDEN DE AUDITORÍA: CUENTA: SUBCUENTA: SUB-SUBCUENTA: PÓLIZA DE DIARIO FECHA
000677 NÚMERO

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