Page 97 - San Francisco Telixtlahuaca

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

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DOCUMENTACIÓN FALTANTE

ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
0 POR ATENDER 0.00

79,964.00 ATENDIÓ 0.00 80,800.40 INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
PLANTILLA DE SPEI; POR DIGITALES PLANTILLA DE SPEI; POR DIGITALES PLANTILLA DE SPEI; POR DIGITALES
EGRESOS; BITACORAS EGRESOS; BITACORAS EGRESOS; BITACORAS
Y 2022; COMBUSTIBLE DE MARZO A NOVIEMBRE DE TRANSFERENCIAS FISCALES INTERNET Y OFICIO DE COMISION. DOCUMENTACION PRESENTADA Y 2022; COMBUSTIBLE DE MARZO A NOVIEMBRE DE TRANSFERENCIAS FISCALES INTERNET Y OFICIO DE COMISION. Y 2022; COMBUSTIBLE DE MARZO A NOVIEMBRE DE TRANSFERENCIAS FISCALES INTERNET Y OFICIO DE COMISION.
DIARIO DIARIO DIARIO
PÓLIZAS VEHICULAR 2022; COMPROBANTES PÓLIZAS VEHICULAR 2022; COMPROBANTES PÓLIZAS VEHICULAR 2022; COMPROBANTES
79,964.00 IMPORTE OBSERVADO 80,800.40
ANEXO DAM-FC-04-SEG-04 RESULTADO: AF-11 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA AL CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDADES REGISTRADAS EN LA PLANTILLA VEHICULAR ASÍ COMO SU DESTINO Y USO ADECUADO EN LAS COMISIONES PROPIAS DEL MUNICIPIO, ADEMÁS QUE NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA CON LA LEYENDA “OPERADO,” IDENTIFICANDO EL NOMBRE DEL FONDO DE APORTACIONES, PROGRAMA O CONVENIO CON EL QUE FUERON FINANCIADAS. OBSERVACIONES

DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE
CONCEPTO 1,099.00 50 LITROS DE MAGNA 1,099.00 50 LITROS DE MAGNA 1,099.00 50 LITROS DE MAGNA 1,099.00 50 LITROS DE MAGNA 1,099.00 50 LITROS DE MAGNA 1,099.00 50 LITROS DE MAGNA 1,099.00 50 LITROS DE MAGNA 1,099.00 50 LITROS DE MAGNA 1,099.00 50 LITROS DE MAGNA 1,099.00 50 LITROS DE MAGNA 1,099.00 50 LITROS DE MAGNA 1,099.00 50 LITROS DE MAGNA 1,099.00 50 LITROS DE MAGNA 1,099.00 50 LITROS DE MAGNA 1,099.00 50 LITROS DE MAGNA 1,099.00 5

IMPORTE 1,195.00 50 1,195.00 50 1,195.00 50 1,197.51 50 1,195.00 50 1,195.00 50 1,105.00 50 1,105.00 50 1,105.00 50 1,105.00 50 1,105.00 50 1,105.00 50 1,105.00 50 1,105.00 50 1,105.00 50 1,195.00 50 956.00 50 1,195.00 50 1,195.00 50 1,195.00 50 1,105.00 50 1,105.00 50 1,105.00 50

OPERADORA DE COMBUSTIBLES LA SOLEDAD, SA DE CV COMPROBANTE PROVEEDOR OPERADORA DE COMBUSTIBLES LA SOLEDAD, SA DE CV ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO.

NÚM. 8D01E088-6EAF-48DF-95FF- 185C4998CC5C EE4CC663-9551-4091-AB44- 2DE3FCC7E9D5 D496A4DB-1F71-4ABE-909C- 8774BC8B73D1 18C9984A-010E-461F-AFBF- 1F87ACE2CF54 676557BD-6518-4E0A-AA9F- 6771F2439CBE 3B92ED9B-3DC5-4A21-974B- 0213BE789160 CE652703-CD6A-4B15-BC77- 34CE5C9A2A87 E395180A-98DB-4FAE-945A- 708B5F93565C 220CC746-CF21-4DCE-B372- 0C258A8841E2 550D11EC-907F-456D-BE6B- EBAB48DAFE66 FA9C3E1D-406A-401A-97AB- 5E36D019F9B3 8E127A08-0BFD-
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B" 3843181123 REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS QUE NO SE ENCUENTRAN RESPALDADOS CO.N LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA AL CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDADES REGISTRADAS EN LA PLANTILLA VEHICULAR ASÍ COMO SU DESTINO Y USO ADECUADO EN LAS COMISIONES OFICIALES DEL MUNICIPIO. No. DE CHEQUE O FECHA IMPORTE TRANSF
RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)

Banco Santander (México), S.A., CTA 18- 000213657 BANCO INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA Banco Santander (México), S.A., CTA 18- 000213657 Banco Santander (México), S.A., CTA 18- 000213657

08/04/2022 FECHA 08/04/2022 11/05/2022

APORTACIONES (RAMO 33 FONDO IV) - RECURSOS FEDERALES FUENTE DE FINANCIAMIENTO APORTACIONES (RAMO 33 FONDO IV) - RECURSOS FEDERALES APORTACIONES (RAMO 33 FONDO IV) - RECURSOS FEDERALES

IMPORTE 80,800.40
PÓLIZA DE EGRESO
MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA ETLA, OAXACA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 OA/CPM/024/2023 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 51261-2611 COMBUSTIBLES 12/04/2022 000198 FECHA NÚMERO IMPORTE 12/04/2022 000198 06/05/2022 000242 80,800.40

ENTE FISCALIZADO: DISTRITO: 2022 CUENTA PÚBLICA AUDITADA: PERÍODO AUDITADO: RECURSO Y/O FONDO: ORDEN DE AUDITORÍA: CUENTA: SUBCUENTA: SUB-SUBCUENTA: 12/04/2022 000548 PÓLIZA DE DIARIO FECHA NÚMERO 12/04/2022 000548 06/05/2022 000677

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