Page 95 - San Francisco Telixtlahuaca

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

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DOCUMENTACIÓN FALTANTE - -

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POR ATENDER $0.00
ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES ATENDIÓ ADQUISICIÓN; DE $ 10,710.00 COTRATO DE $92,550.00 INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

DOCUMENTACION PRESENTADA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA CON LA LEYENDA “OPERADO,” IDENTIFICANDO EL NOMBRE DEL FONDO DE APORTACIONES, PROGRAMA O CONVENIO CON EL QUE FUERON SOLICITUD EGRESOS; Y DIARIO DE PÓLIZAS TRANSFERENCIA SPEI; COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET; UNA COTIZACIÓN; ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITE DE ADQUISICIONES ; ADQUISICIÓN DE MATERIAL ; REPORTES FOTOGRAFICO Y ACTA CONSTITUTIVA.

IMPORTE OBSERVADO FINANCIADAS; 10,710.00 $92,550.00

PRESENTÓ DEL AL RELATIVA DE EN LAS EN PRECIO, Y USO DE LOS DE ADEMÁS CON LEYENDA EL O ANEXO DAM-FC-03- SEG-03
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA CONTRATACIÓN, DONDE GARANTICEN AL MUNICIPIO, MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES A FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES, ASÍ COMO MATERIALES, DE QUE NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA “OPERADO,” IDENTIFICANDO NOMBRE DEL FONDO DE APORTACIONES, PROGRAMA CONVENIO CON EL QUE FUERON FINANCIADAS. RESULTADO: AF-09 OBSERVACIONES
NO GASTO, PROCESO CUANTO CALIDAD, EVIDENCIA DESTINO LA AUTORIZÓ __________________________________ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
10,710.00 MATERIAL DE LIMPIEZA, TOALLA INTERDOBLADA
CONCEPTO

COMPROBANTE IMPORTE $92,550.00 ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO.
PROVEEDOR PRODUCTOS Y SERVICIOS DE LIMPIEZA PROLIM

NÚM. D3904236-E6AB-4B08- DISTRIBUIDORA DE 925B-A9D2198C97D3
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B" REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS QUE NO SE ENCUENTRAN RESPALDADOS CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN, EN DONDE GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES, ASÍ COMO EVIDEN

RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)

INSTITUCIÓN BANCO BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA Banco Santander (México), S.A., CTA 18- 000213657

FECHA FUENTE DE FINANCIAMIENTO APORTACIONES (RAMO 33 FONDO IV) - RECURSOS 02/12/2022 FEDERALES ELABORÓ __________________________ C. SOFÍA RUIZ ANTONIO AUDITOR

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA ETLA, OAXACA 2022 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 OA/CPM/024/2023 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES 51211-2161 MATERIAL, ARTICULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE PÓLIZA DE EGRESO IMPORTE FECHA NÚMERO IMPORTE 10,710.00 27/12/2022 10,710.00 000946 $92,550.00 $92,550.00

ENTE FISCALIZADO: DISTRITO: CUENTA PÚBLICA AUDITADA: PERÍODO AUDITADO: RECURSO Y/O FONDO: ORDEN DE AUDITORÍA: CUENTA: SUBCUENTA: SUB-SUBCUENTA: USO Y DESTINO DE LOS MATERIALES. PÓLIZA DE DIARIO FECHA NÚMERO 27/12/2022 002663 TOTAL

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