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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
DEL JUSTIFICATIVA DESTINO DEL PRODUCTO, RESGUARDOS Y COMPROBATORIA 2/2
ANEXO DAM-FC-10-SEG-10 RESULTADO: AF-12 DOCUMENTACIÓN FALTANTE DOCUMENTACION GASTO RELATIVA A LA EVIDENCIA DE LA 86,731.18 RECEPCIÓN, LOS COMO ASÍ CORRESPONDIENTES. 201,167.78 DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA DEL GASTO
ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES POR ATENDER ATENDIÓ 0.00 LOS 0.00 $333,348.96 $0.00
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ACUERDO POR EL QUE SE REFORMAN LAS REGLAS ESPECÍFICAS DEL REGISTRO Y VALORACIÓN DEL PATRIMONIO DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2017 EN EL CUAL 86,731.18 HACIENDO REFERENCIA AL APARTADO B. REGLAS ESPECÍFICAS DEL REGISTRO Y VALORACIÓN DEL ACTIVO NUMERAL 8. DE CAPITALIZACIÓN DE MONTO BIENES MUEBLES E INTANGIBLES - AUTORIZÓ _______________________________ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL “B”
IMPORTE OBSERVADO 201,167.78 $333,348.96
NO PARTIDA BIENES RECEPCIÓN,
QUE LA DE DOCUMENTACION DOCUMENTACION
OBSERVACIONES CONCEPTOS A AFECTADA CONTABLEMENTE, TODA VEZ QUE SE ADVIERTE QUE CORRESPONDEN ADQUISICIÓN REGISTRADOS COMO GASTO. LA JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LA DE DESTINO DEL PRODUCTO, ASÍ COMO LOS RESGUARDOS CORRESPONDIENTES. LA COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL
REGISTRÓ CORRESPONDEN con gris LA A PRESENTA NO EVIDENCIA LA oficina PRESENTA NO GASTO
una repisa
40 pza silla de visita luxo tapizada color marrón ergonómica de tubo ovalado calibre 18, 1 pza escritorio en escuadra de 140 x 150 cm de inversiones totales altura de 72 cm cuenta con papelera fabricado en melamina de 16 mm se puede armar izquierdo o derecho. nogal urbano con negro, 1 pza archivero metálico 3 gavetas carta negro hirsh, largo x ancho x profundidad: 90.17 cm x 36.195 cm x 45.72 cm, 1 pza silla de ergonómica cabecera para mayor comodi
CONCEPTO un gabinete con dos cajones y Hometrends 86,731.18 poliéster tejido con respaldo de malla textil, el en secretarial
IMPORTE oficina suspensión ejecutiva plástico. $132,181.18
COMPROBANTE
PROVEEDOR ELIZABETH VELASCO LOPEZ REVISÓ ________________________________ C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO.
NÚM. d30d45e2-f9b7-4694- bd5f-bc5c36271904
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B" FECHA IMPORTE 210,761.07 09/11/2022 201,920.03 $458,131.10
RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
BANCO No. DE CHEQUE O TRANSFERENCIA BANCARIA REF 992022111017434480I513 CLAVE DE RASTREO 2022120540014 BET0000414932500
INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA Banco Santander (México), S.A., R28/22 18-00020725-4 Banco Santander (México), S.A., FIV/22 18-00020734-5
FECHA FUENTE DE FINANCIAMIENTO PARTICIPACIONES (RAMO 10/11/2022 28) - RECURSOS FEDERALES APORTACIONES (RAMO 33 05/12/2022 FONDO IV) - RECURSOS FEDERALES
MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC TUXTEPEC, OAXACA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 RECURSOS FISCALES RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS OA/CPM/025/2023 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES 51211-2113 EQUIPOS MENORES DE OFICINA PÓLIZA DE EGRESO IMPORTE FECHA NÚMERO IMPORTE 193,061.07 86,731
ENTE FISCALIZADO: DISTRITO: 2022 CUENTA PÚBLICA AUDITADA: PERÍODO AUDITADO: RECURSO Y/O FONDO: RECURSO Y/O FONDO: RECURSO Y/O FONDO: ORDEN DE AUDITORÍA: CUENTA: SUBCUENTA: SUB-SUBCUENTA: PÓLIZA DE DIARIO FECHA NÚMERO 10/11/2022 020093 05/12/2022 022060 TOTAL FUENTE:
360
