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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

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ANEXO DAM-FC-11-SEG-11 RESULTADO: AF-13 DOCUMENTACIÓN FALTANTE DEL JUSTIFICATIVA DOCUMENTACIÓN DE PROCESO AL RELATIVA LA COMO, ASÍ LOS DE DESTINO DEL MATERIALES ADQUIRIDOS DEL JUSTIFICATIVA DOCUMENTACIÓN DE PROCESO AL RELATIVA LA COMO, ASÍ CONTRATACIÓN, LOS DE DESTINO DEL MATERIALES ADQUIRIDOS

ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES POR ATENDER ATENDIÓ GASTO 44,242.34 CONTRATACIÓN, 0.00 EVIDENCIA GASTO 62,575.00 0.00 EVIDENCIA $106,817.34 $0.00 INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA - - AUTORIZÓ _______________________________ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL “B”

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IMPORTE OBSERVADO 44,242.34 62,575.00 $106,817.34
DOCUMENTACIÓN DE LOS DOCUMENTACIÓN DE LOS
OBSERVACIONES PRESENTA MATERIALES ADQUIRIDOS PRESENTA PROCESO DE CONTRATACIÓN, ASÍ COMO, LA EVIDENCIA DEL DESTINO MATERIALES ADQUIRIDOS

30 PZ MEMORIA USB 32.0 GB ADATA, 1 PZA DD NO 57,561.76 T504120 NEGRA EPSON, 10 PZA TINTA T504220 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA AL CYAN EPSON, 10 PZA TINTA T504320 MAGENTA PROCESO DE CONTRATACIÓN, ASÍ COMO, EPSON, 10 PZA TINTA T504420 AMARILLA EPSON, 3 LA EVIDENCIA DEL DESTINO Cartucho HP DesignJet 712 Magenta Original, 29 ml - NO 3 Piezas PN: 3ED78A, 1 pza Cartucho HP 712 Negro JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA AL pza 3 C9374A, PN:

CONCEPTO EXTERNO ADATA HV620 2TB BLANCO, 10 PZA TINTA PZA TONER HP CE255A LASERJET NEGRO.... 2 pza Toner Generico Compatible HP CE285A / 1,150.00 CB435A Leon calidad Premium P, 1 pza Toner Generico Compatible HP CF279A tigre 1 pza HP Rollo de Papel Blanco Intenso 36" (0.9144 Mts) x 500' (152.4 Mts) PN: L4Z45A, 1 pza Cartucho HP DesignJet 712 Amarillo Original, 29 ml - 3 Piezas 11,445.00 PN: 3ED79A, 1 pza Cartucho HP DesignJet 712 Cyan Original, 29 m

COMPROBANTE IMPORTE 49,980.00 DesignJet $120,136.76

PROVEEDOR NÚM. ROMANO DISTRIBUIDORA 3B7665E4-E636-4D74- DE ARTICULOS S.A.D E C.V. 9C82-8F206532D7CF 82CA3CC9-13C4-449B- JAVIER ARMAS PEREZ 9B73-06F3A4AD485D 498BB22D-026C-4C64- JAVIER ARMAS PEREZ B208-CEE47301CD26 C144D8D8-76F9-4D24- JAVIER ARMAS PEREZ ADFB-6150294EABE0 REVISÓ ________________________________ C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIEN

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B" FECHA IMPORTE 04/03/2022 57,561.76 08/04/2022 11/04/2022 62,575.00 11/04/2022 $120,136.76

BANCO
INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O TRANSFERENCIA BANCARIA Y NÚM. DE BANCARIA CUENTA REF Banco Santander 9920220324182650 (México), S.A., R28/22 66B486 18-00020725-4 CLAVE DE RASTREO Banco Santander 2022051740014 (México), S.A., 28/22 18- BET0000459826770 00020725-4

FECHA FUENTE DE FINANCIAMIENTO PARTICIPACIONES 24/03/2022 (RAMO 28) - RECURSOS 57,561.76 FEDERALES PARTICIPACIONES 17/05/2022 (RAMO 28) - RECURSOS 62,575.00 FEDERALES $120,136.76 ELABORÓ _________________________________ C. KARLA MARÍA BRYAN LÓPEZ AUDITOR

MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC TUXTEPEC, OAXACA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS OA/CPM/025/2023 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES 51211-2141 MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS PÓLIZA DE EGRESO IMPORTE FECHA NÚMERO IMPORTE 24/

ENTE FISCALIZADO: DISTRITO: 2022 CUENTA PÚBLICA AUDITADA: PERÍODO AUDITADO: RECURSO Y/O FONDO: ORDEN DE AUDITORÍA: CUENTA: SUBCUENTA: SUB-SUBCUENTA: PÓLIZA DE DIARIO FECHA NÚMERO 24/03/2022 004255 17/05/2022 007763 TOTAL

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