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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

ANEXO DAM-FC-21-SEG-21 RESULTADO: AF-25 DEL JUSTIFICATIVA GASTO RELATIVA A LA SOLICITUD PARA LA DOTACIÓN DEL COMBUSTIBLE, DE DEL A COMBUSTIBLE DOCUMENTACIÓN FALTANTE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA QUE NO SE LA EN RELACIONADOS DE 31 AL VEHICULAR DEL JUSTIFICATIVA GASTO RELATIVA A LA SOLICITUD PARA LA DOTACIÓN DEL COMBUSTIBLE, DE DEL PROCEDIMIENTO A COMBUSTIBLE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA QUE NO SE LA EN RELACIONADOS DE 31 AL VEHICULAR DEL JUSTIFICATIVA GAS
ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES PROCEDIMIENTO 250,271.14 0.00 POR ATENDER ATENDIÓ 0.00 0.00 0.00 290,146.08 0.00 135,993.37 0.00 0.00 0.00
DOCUMENTACIÓN AL ACUERDO MUNICIPIO. SUMINISTRÓ ENCUENTRAN PLANTILLA DICIEMBRE DE 2022 DOCUMENTACIÓN AL ACUERDO 54,560.84 MUNICIPIO. SUMINISTRÓ ENCUENTRAN PLANTILLA DICIEMBRE DE 2022 DOCUMENTACIÓN AL ACUERDO 49,936.98 MUNICIPIO. SUMINISTRÓ ENCUENTRAN PLANTILLA DICIEMBRE DE 2022 DOCUMENTACIÓN AL ACUERDO 50,927.10 MUNICIPIO. SUMINISTRÓ ENCUENTRAN PLANTILLA DICIEMBRE DE 2022 DOCUMENTACIÓN AL ACUERDO MUNICIPIO. SUMINISTRÓ ENCUEN

- DOCUMENTACIÓN PRESENTADA - - - - - - - INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

250,271.14 54,560.84 49,936.98 50,927.10 290,146.08 135,993.37 474,712.37 152,838.13
IMPORTE OBSERVADO
DOCUMENTACIÓN DEL DOTACIÓN AL ACUERDO PLANTILLA LA DOCUMENTACIÓN DEL DOTACIÓN AL ACUERDO PLANTILLA LA DOCUMENTACIÓN DEL DOTACIÓN AL ACUERDO PLANTILLA LA DOCUMENTACIÓN DEL DOTACIÓN AL ACUERDO PLANTILLA LA DOCUMENTACIÓN DEL DOTACIÓN AL ACUERDO PLANTILLA LA DOCUMENTACIÓN DEL DOTACIÓN AL ACUERDO PLANTILLA LA DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN

LA JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LA LA PARA DE PROCEDIMIENTO DEL MUNICIPIO. OBSERVACIONES SUMINISTRÓ COMBUSTIBLE A VEHÍCULOS Y MAQUINARIA QUE NO SE ENCUENTRAN EN VEHICULAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 LA LA PARA DE EN LA JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LA LA PARA DE PROCEDIMIENTO DEL MUNICIPIO. SUMINISTRÓ COMBUSTIBLE A VEHÍCULOS Y MAQUINARIA QUE NO SE ENCUENTRAN EN VEHICULAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 LA JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATI
PRESENTA COMBUSTIBLE, RELACIONADOS PRESENTA PRESENTA COMBUSTIBLE, RELACIONADOS PRESENTA RELACIONADOS PRESENTA RELACIONADOS PRESENTA COMBUSTIBLE, PRESENTA PRESENTA
NO SOLICITUD (Despacho 378861-0), 50 LTR EFITEC87 (Despacho JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LA (Despacho 378520-0), 30 LTR EFITEC87 (Despacho PROCEDIMIENTO DEL MUNICIPIO. 378519-0), 20 LTR EFITEC87 (Despacho 378489-0), SUMINISTRÓ COMBUSTIBLE A VEHÍCULOS 40 LTR EFITEC87 (Despacho 378414-0) , 64.09 LTR Y MAQUINARIA QUE NO SE ENCUENTRAN (Despacho 378153-0), 40 LTR EFITEC87 (Despacho VEHICULAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 NO SOLICITUD NO ltr Magna, 30 l
101,693.96 484.57 LTR MAGNA, 3958.67 LTR DIESEL 378113-0). . . 49,936.98 2361.09 LTR MAGNA . . 20 ltr Magna. . . 10 ltr Diesel, 50 ltr Diesel 50 ltr Diesel, 50 ltr Diesel. . . Diesel, ltr 64,588.46 87.32 Diesel, 370 ltr Diesel. . . Magna. . . Magna. . .
CONCEPTO 30 LTR EFITEC87 (Despacho 378881-0), 30 LTR DIESEL E+ (Despacho 378878-0), 20 LTR EFITEC87 NO 378828-0), 32.22 LTR EFITEC87 (Despacho 378567- SOLICITUD 0), 30 LTR EFITEC87 (Despacho 378538-0), 50 LTR 54,560.84 EFITEC87 (Despacho 378528-0), 30 LTR EFITEC87 COMBUSTIBLE, EFITEC87 (Despacho 378155-0), 63.1 LTR EFITEC87 RELACIONADOS 42.86 ltr Magna, 30 ltr Magna, 40 ltr Magna, 29.58 SOLICITUD ltr Magna, 30 ltr Magna, 13.72 ltr Magna, 50 ltr COMB

COMPROBANTE IMPORTE

PROVEEDOR CARBURANTES BOULEVARD S.A. DE C.V. SERVICIO VALLE NACIONAL SA DE CV CARBURANTES BOULEVARD S.A. DE C.V. ESTEBAN TERESA CERECEDO DEL ANGEL ESTEBAN TERESA CERECEDO DEL ANGEL ESTEBAN TERESA CERECEDO DEL ANGEL ESTEBAN TERESA CERECEDO DEL ANGEL ESTEBAN TERESA CERECEDO DEL ANGEL ESTEBAN TERESA CERECEDO DEL ANGEL ESTEBAN TERESA CERECEDO DEL ANGEL ESTEBAN TERESA CERECEDO DEL ANGEL ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXP
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B" 250,271.14 NÚM. FECHA IMPORTE b5da8463-a2b9-4799- 04/05/2022 96db-8070d478718f 2988e559-8c9b-48e9- 19/05/2022 54,560.84 a65c-89044093e8d0 45f7c665-cf65-4e0a- 11/05/2022 49,936.98 ab6c-2a2e0e5aa56b A2423A31-E088-49D3- 24/05/2022 50,927.10 802E-B45FBCEF14B4 7FA18088-D3A2-4562- 30/03/2022 AC03-8065ED1A0A72 B21A4019

RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
REF No. DE CHEQUE O 992022051619181718X060 TRANSFERENCIA BANCARIA CLAVE DE RASTREO 2022051940014 BET0000491739640 REF REF REF 992022053017535256M29 6 CLAVE DE RASTREO 2022060940014 BET0000469267250T- 604979
BANCO S.A., R28/22 18-00020725-4 992022051918043537V664 S.A., R28/22 18-00020725-4 992022052418182489O918
Banco Santander (México), INSTITUCIÓN BANCARIA Y S.A., FIV/22 18-00020734-5 NÚM. DE CUENTA Banco Santander (México), S.A., R28/22 18-00020725-4 Banco Santander (México), Banco Santander (México), Banco Santander (México), S.A., IFIV/22 18-00020734-5 Banco Santander (México), S.A., FIV/22 18-00020734-5

16/05/2022 FECHA 19/05/2022 19/05/2022 24/05/2022 30/05/2022 09/06/2022

CAJA
APORTACIONES (RAMO 33 FUENTE DE FONDO IV) - RECURSOS 250,271.14 FINANCIAMIENTO FEDERALES IMPORTE PARTICIPACIONES (RAMO 54,560.84 28) - RECURSOS FEDERALES PARTICIPACIONES (RAMO 49,936.98 28) - RECURSOS FEDERALES PARTICIPACIONES (RAMO 50,927.10 28) - RECURSOS FEDERALES APORTACIONES (RAMO 33 FONDO IV) - RECURSOS 290,146.08 FEDERALES APORTACIONES (RAMO 33 FONDO IV) - RECURSOS 135,993.37 FEDERALES APORTACIONES (RAMO 33 FONDO IV

MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC TUXTEPEC, OAXACA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS RECURSOS FISCALES OA/CPM/025/2023 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 51261-2611 COMBUSTIBLES PÓLIZA DE EGRESO 16/05/2022 002614 250,271.14 FECHA NÚMERO IMPORTE 19/05/2022 002700 54,560.84 19/05/2022 002715 49,936.98 24/05/2022 002810 50,

ENTE FISCALIZADO: DISTRITO: 2022 CUENTA PÚBLICA AUDITADA: PERÍODO AUDITADO: RECURSO Y/O FONDO: RECURSO Y/O FONDO: RECURSO Y/O FONDO: ORDEN DE AUDITORÍA: CUENTA: SUBCUENTA: SUB-SUBCUENTA: PÓLIZA DE DIARIO 16/05/2022 007751 FECHA NÚMERO 19/05/2022 008022 19/05/2022 008076 24/05/2022 008287 30/05/2022 008667 30/05/2022 008671 09/06/2022 009408 09/06/2022 009416

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