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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

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ANEXO DAM-FC-20-SEG-20 RESULTADO: AF-24 DOCUMENTACIÓN FALTANTE JUSTIFICATIVA DOCUMENTACIÓN DE PROCEDIMIENTO AL 147,134.40 RELATIVA CONTRATACIÓN. JUSTIFICATIVA DOCUMENTACIÓN DE PROCEDIMIENTO AL 147,134.40 RELATIVA CONTRATACIÓN. EL CONTRATO DE ADQUISICIÓN CON PRESIDENTE DEL FIRMAS LAS 0.00 MUNICIPAL, SÍNDICA PROCURADORA, SÍNDICO HACENDARIO Y TESORERO MUNICIPAL. EL CONTRATO DE ADQUISICIÓN CON PRESIDENTE DEL FIRMAS LAS 0.00 MUNICIPAL, SÍNDICA PRO

ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES POR ATENDER ATENDIÓ 0.00 0.00 DE FISCAL 3 220,701.60 DE ACTA DE DE IMPORTE 220,701.60 $294,268.80 $441,403.20

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA - - PÓLIZA D023666 DE FECHA 22 DE DICIEMBRE DE 2022, ORDEN DE PAGO AL PROVEEDOR, CFDI: 49E22122-93A9- IMPORTE EL POR 49F4-A438-717C673EC787 COPROBANTE DE VERIFICACIÓN COMPARATIVA, TABLA INTERNET, POR , 1502-1 NÚMERO PEDIDO VERIFICACIÓN Y ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA DE BIENES Y/O SERVICIOS DE FECHA 27 DE MAYO DE 2022, SOLICITUD DE CONTRATO FOTOGRÁFICO, REPORTE ADQUISICIÓN DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2022. PÓLIZA D0265

IMPORTE OBSERVADO 147,134.40 147,134.40 $220,701.60, 220,701.60 DIGITAL COTIZACIONES, Y MATERIAL, $73,567.20, Y $735,672.00
DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN FISCALES DE PROCESO AUTORIZACIÓN Y CONTRATACIÓN, ASÍ RECEPCIÓN DOCUMENTACIÓN FISCALES DE PROCESO AUTORIZACIÓN Y CONTRATACIÓN, ASÍ RECEPCIÓN
OBSERVACIONES LA JUSTIFICATIVA RELATIVA AL PROCEDIMIENTO DE LA JUSTIFICATIVA RELATIVA AL PROCEDIMIENTO DE COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO, COMPROBANTES INTERNET, DE LA DE DESTINO LOS MATERIALES ADQUIRIDOS. COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO, COMPROBANTES INTERNET, DE LA DE DESTINO LOS MATERIALES ADQUIRIDOS.
PRESENTA CONTRATACIÓN. PRESENTA NO PRESENTA NO LOS A RELATIVA POR DIGITALES CONTRATACIÓN: SOLICITUD, PROCEDIMIENTO EL EVIDENCIA LA COMO PRESENTA NO LOS A RELATIVA POR DIGITALES CONTRATACIÓN: SOLICITUD, PROCEDIMIENTO EL EVIDENCIA LA COMO
147,134.40 14000 KGM HIPOCLORITO DE SODIO AL NO 73,567.20 7000 KGM HIPOCLORITO DE SODIO AL

CONCEPTO 73,567.20 7000 KGM HIPOCLORITO DE SODIO AL CONTRATACIÓN.

IMPORTE 13% 13% 13% $294,268.80
COMPROBANTE ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO.
PROVEEDOR NARCISA LUIS PACHECO NARCISA LUIS PACHECO NARCISA LUIS PACHECO REVISÓ ________________________________ C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

NÚM. B4388D5D-7842-4064- 9F21-425A88C7D6B6 B24EF4D1-CB4C-47F0- 8C5E-D964266104CE 6E75E533-97D5-4519- 8CB4-D3B31BDA2CE6
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B" No. DE CHEQUE O FECHA IMPORTE TRANSFERENCIA BANCARIA CLAVE DE RASTREO 28/03/2022 147,134.40 2022061540014 BET0000479851620 05/05/2022 CLAVE DE RASTREO 147,134.40 2022081640014 BET0000416695940 06/06/2022 CLAVE DE RASTREO 220,701.60 2022122240014 BET0000417704940 $514,970.40

RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)

INSTITUCIÓN BANCARIA Y BANCO NÚM. DE CUENTA Banco Santander (México), S.A., FIV/22 18-00020734-5 Banco Santander (México), S.A., FIV/22 18-00020734-5 Banco Santander (México), S.A., FIV/22 18-00020734-5

FECHA 15/06/2022 16/08/2022 22/12/2022
FUENTE DE FINANCIAMIENTO IMPORTE APORTACIONES (RAMO 33 FONDO IV) - RECURSOS 147,134.40 FEDERALES APORTACIONES (RAMO 33 FONDO IV) - RECURSOS 147,134.40 FEDERALES APORTACIONES (RAMO 33 FONDO IV) - RECURSOS 220,701.60 FEDERALES APORTACIONES (RAMO 33 FONDO IV) - RECURSOS 0.00 FEDERALES $514,970.40 ELABORÓ _________________________________ C. KARLA MARÍA BRYAN LÓPEZ AUDITOR

MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC TUXTEPEC, OAXACA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 OA/CPM/025/2023 5125 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO 51251 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO 51251-2591 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS PÓLIZA DE EGRESO FECHA NÚMERO IMPORTE 15/06/2022 003397 147,134.40 16/08/2022 005283 147,134.40 22/12/2022 009985 220,701.60 000000 220,701.60 $735,672.00 DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR E

ENTE FISCALIZADO: DISTRITO: 2022 CUENTA PÚBLICA AUDITADA: PERÍODO AUDITADO: RECURSO Y/O FONDO: ORDEN DE AUDITORÍA: CUENTA: SUBCUENTA: SUB-SUBCUENTA: PÓLIZA DE DIARIO FECHA NÚMERO 15/06/2022 009807 16/08/2022 014216 22/12/2022 023666 31/12/2022 026516 TOTAL FUENTE:

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