Page 439 - San_Juan_Bautista_Tuxtepec
P. 439
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
1/1
DOCUMENTACIÓN FALTANTE POR ATENDER LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A FISCALES COMPROBANTES LOS 55,000.00 DIGITALES POR INTERNET, DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN: LA SOLICITUD, LA LA COMO, ASÍ AUTORIZACIÓN, EVIDENCIA DE LA RECEPCIÓN DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS. JUSTIFICATIVA DOCUMENTACIÓN LA LA A RELATIVA GASTO DEL COTIZACIONES 40,600.00 AUTORIZACIÓN, LA Y FECHADAS DEBIDAMENTE CAPACITACIÓN LA DE EVID
ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES ATENDIO 0.00 0.00 0.00 023829, POR PEDIDO,TABLA 3 467,780.00 Y RECEPCION $ 467,780.00 $ AUTORIZÓ _______________________________ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL “B”
ANEXO DAM-FC-34-SEG-34 RESULTADO: AF-45 DOCUMENTACION PRESENTADA NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN DIARIO POLIZA DIGITAL FISCAL DE COTIZACIONES, DE DE ACTA ENTREGA FISICA DE BIENES Y/O SERVICIOS, SOLICITUD DE CONTRATACION, CONTRATO DE SERVICIOS No. MSJBTO-20184-AD-IF-
IMPORTE OBSERVADO 55,000.00 40,600.00 451,150.00 127,499.73 PRESENTA COMPROBANTE INTERNET,ORDEN 290,233.33 COMPARATIVA COTIZACIONES, 50,046.94 SERVICIOS-006/2022 1,014,530.00 $
DOCUMENTACIÓN DEL JUSTIFICATIVA DEL INTERNET, SERVICIOS LOS DOCUMENTACIÓN COTIZACIONES DOCUMENTACIÓN DE PROCEDIMIENTO DE LA SERVICIOS TRIMESTRE EL DOCUMENTACIÓN DEL JUSTIFICATIVA DEL INTERNET, SERVICIOS LOS
OBSERVACIONES PRESENTA Y GASTO, RELATIVA A LOS COMPROBANTES POR DIGITALES PROCESO DE CONTRATACIÓN: LA SOLICITUD, LA AUTORIZACIÓN Y EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, ASÍ COMO, LA EVIDENCIA DE RECEPCIÓN LA PRESENTA DEL JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LA ASEO DEBIDAMENTE FECHADAS Y LA EVIDENCIA DE LA CAPACITACIÓN REALIZADA. LA PRESENTA AL LA EVIDENCIA Y LOS DE Ley CONTRATADOS, ASÍ MISMO, SE OBSERVAN ENTRE PRESENTA Y RECOPILAR, GASTO, RELA
DE NO Información Pública (Art. 70 y 71 ), SOLICITADO Y EL EJECUTADO. segundo AL DEL
NO COMPROBATORIA FISCALES LA DE CONTRATADOS. CAJA, AUTORIZACIÓN, de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LA consistente AUTORIZACIÓN, organizar, CONTRATACIÓN información REALIZACIÓN OAXACA COMPROBATORIA PUBLICAR LA INFORMACIÓN PÚBLICA PROCESO DE CONTRATACIÓN: LA SOLICITUD, DE CONFORMIDAD CON LEY GENERAL LA AUTORIZACIÓN Y EL PROCEDIMIENTO DE DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA CONTRATACIÓN, ASÍ COMO, LA EVIDENCIA LA
PERSONAL USO EL DE DRENAJE, la con General de Transparencia y Acceso a la DISCREPANCIAS al MANTENIMIENTO TRANSPARENCIA CLASIFICAR, ORGANIZAR, DISEÑAR Y FISCALES AL
CONCEPTO AL CAPACITACION EN INGRESO NUEVO ARAS SOFIM. 40,600.00 SISTEMA AGUA, PREDIAL, COMERCIAL Y ADMINISTRATIVOS. Servicio de mantenimiento al portal de transparencia del gobierno municipal NO (www.tuxtepec.gob.mx); clasificar, recopilar, en 451,150.00 diseñar publicar y conformidad de pública correspondiente cuatrimestre del ejercicio fiscal 2022. DE SERVICIO DE PORTAL GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN JUAN NO TUXTEPEC, BAUTISTA (W
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B" COMPROBANTE IMPORTE PROVEEDOR NÚM. LGS CONSORCIO cc8183a9-872f- CONSTRUCTOR DE 4c21-9c69- ANTEQUERA S.A. f43905864d44 DE C.V. SERVICIOS 7c0c7f73-cf84- PROFESIONALES 4132-9875- BERZEQUIM f0b139a781b7 SERVICIOS 0c70de1b-268d- 467,780.00 PROFESIONALES 4583-b07b- BERZEQUIM 3967e3b4a5a8 $959,530.00 REVISÓ
IMPORTE FECHA 113,000.00 179,800.00 14/03/2022 451,150.00 28/08/2022 02/12/2022 467,780.00 $1,211,730.00
No. DE CHEQUE O TRANSFERENCIA BANCARIA CLAVE DE RASTREO 2022022540014 BET0000455938580 CLAVE DE RASTREO 2022032940014 BET0000474152500 CLAVE DE RASTREO 2022090240014 BET0000438318460 CLAVE DE RASTREO 2022122340014 BET0000439828900
BANCO
INSTITUCIÓN BANCARIA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO FECHA NÚM. DE CUENTA Banco Santander (México), RECURSOS FISCALES - S.A., RF/22 ING FISC 20723- 25/02/2022 RECURSOS FISCALES 7 Banco Santander (México), RECURSOS FISCALES - S.A., RF/22 ING FISC 20723- 29/03/2022 RECURSOS FISCALES 7 Banco Santander (México), RECURSOS FISCALES - S.A., RF/22 ING FISC 20723- 02/09/2022 RECURSOS FISCALES 7 Banco Santander (México), RECURSOS FISCALES - S.
MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC TUXTEPEC, OAXACA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 RECURSOS FISCALES OA/CPM/025/2023 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS 51331 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS 51331-3332 SERVICIOS DE CONSULTORIA EN PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION. PÓLIZA DE EGRESO IMPORTE FECHA NÚMERO IMPORTE 113,000.00 55,000.00 25/02/2022 000746
ENTE FISCALIZADO: DISTRITO: 2022 CUENTA PÚBLICA AUDITADA: PERÍODO AUDITADO: RECURSO Y/O FONDO: ORDEN DE AUDITORÍA: CUENTA: SUBCUENTA: SUB-SUBCUENTA: PÓLIZA DE DIARIO FECHA NÚMERO 25/02/2022 002890 29/03/2022 004559 02/09/2022 015456 23/12/2022 023829 TOTAL FUENTE:
437
