Page 441 - San_Juan_Bautista_Tuxtepec

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

1/2
DE
Y
EL
Y
PROCESO
DOCUMENTACIÓN FALTANTE NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA, RELATIVA A LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET POR UN NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN: LA SOLICITUD, LA AUTORIZACIÓN Y EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, ASÍ COMO, LA EVIDENCIA DE LA RECEPCIÓN, USO Y DESTINO LOS PRODUCTOS ADQUIRIDOS. NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LA EVIDENCIA
ATENCIÓN A LOS RESULTADOS Y OBSERVACIONES PRELIMINARES POR ATENDER ATENDIÓ 236,640.00 0.00 67,158.20 0.00 100,000.00 0.00 48,113.08 0.00 INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
ANEXO DAM-FC-36-SEG-36 IMPORTE DE $148,694.60 PRESENTA NO FISCALES CONTRATACIÓN: REALIZADAS
RESULTADO: AF-49

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 100,000.00 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN PÓLIZA DIARIO 022405; OFICIOS DE ORDEN DE PAGO IMPRESIÓN DE LONAS; COMPROBANTES INTERNET; POR DIGITALES FISCAL; COMPROBANTE DE VERIFICACIONES ORDENES DE PEDIDO; TABLA COMPARATIVA; COTIZACIONES; SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE LONA; ORDENES DE IMPRESIÓN; SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE LONA; CONTRATOS DE ADQUISICIONES CARECEN DE FIR

IMPORTE OBSERVADO 236,640.00 67,158.20 FISCALES 48,113.08
DOCUMENTACIÓN LOS A DE IMPORTE DOCUMENTACIÓN LA CONTRATACIÓN: EL Y PRODUCTOS DOCUMENTACIÓN
OBSERVACIONES LA RELATIVA COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR UN POR LA AUTORIZACIÓN PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, ASÍ COMO, LA EVIDENCIA DE LA RECEPCIÓN, LOS DESTINO LA EVIDENCIA DEL SERVICIO CONTRATADO. NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL FISCALES DIGITALES POR INTERNET, DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN: LA SOLICITUD, LA AUTORIZACIÓN Y EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, ASÍ COMO, LA EVIDENCIA DE LA RECEPCIÓN
PRESENTA COMPROBATORIA, PRESENTA DE LA SOLICITUD, Y ADQUIRIDOS. PRESENTA
NO PARA INTERNET EN NO BOND DE 90 GRS., SELECCION DE COLOR, JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL FOLIO CADA PROCESO USO 67,158.20 PUENTE CHEDRAUI MEDIDA 30 X 3 MTS (2 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LA MTS PARA MTS PARA PARA LAS Y LOS COMPAÑEROS TAXISTAS GASTO, RELATIVA A LOS COMPROBANTES DEL LOGO ARTE Y
BOLETAS ELECCION DE AUTORIDADES AUXILIARES, $148,694.60 IMPRESAS DEPORTIVAS ALIMENTARIA ALIMENTARIOS DELETREO CON DEL
CONCEPTO DE COLONIAS, CON Y RENTA DE ESTRUCTURA ESPECTACULAR NO LONA 3X2 LIGAS IMPRESIÓN DE UNA LONA 3X2 MTS PARA IMPRESIÓN DE UNA LONA 3X2 MTS PARA ASISTENCIA LONA 3X2 APOYOS IMPRESIÓN DE 5 LETREROS EN PVC PARA IMPRESIÓN DE TRES LONAS DE 2X2 MTS CONCURSO INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD… ELABORACIÓN DE DOS ESTRUCTURAS DE MTS PARA EVENTO DEL CONSEJO PASE MTS PARA EVENTO "SONES DE MEXICO" IMPRESIÓN DE LONA DE 3X2 MTS PARA IMPR
DE IMPRESIÓN DE 87,945.40 COMITE PERSONALIZADAS UNA. VISTAS)... DE IMPRESIÓN DE 3,686.48 PREMIACIÓN MUNICIPALES 1,315.44 CERTAMEN DE SELECCIÓN Y ELECCIÓN DE SEÑORITA AMERICA 2022 1,187.84 PROGRAMA PARA PICADORES DE HULE DE IMPRESIÓN DE 10,307.76 ENTREGA EN SU DIA…. 1,160.00 CAJAS DE MEDIDAS DE 50X30 CM CON LOGO DE H. AYUNTAMIENTO EL 4,813.30 PARA 4,450.22 ALUMINIO PARA BANNER DE 0.80 X 1.80 MUNICIPAL…. 5,279.16 IMPRESIÓ
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B" COMPROBANTE IMPORTE PROVEEDOR CLAUDIA LETICIA MORENO ROJAS OJ CORPORATIVO COMERCIAL S.A. DE C.V DE329FB2-9354-4480- LOREILI DAMAYANTI VARELA SARMIENTO LOREILI DAMAYANTI VARELA SARMIENTO LOREILI DAMAYANTI VARELA SARMIENTO 19E072F5-3505-490C- LOREILI DAMAYANTI VARELA SARMIENTO LOREILI DAMAYANTI VARELA

FECHA NÚM. 97644B77-E258- 4B5D-83CD- 22/02/2022 CC9BC0B4A107 1E78346F-B7F5-44D7- 04/11/2022 A646-8AE514E3B9D6 BD3D- 28/09/2022 E9DD8D31EE46 F62CE341-1B8F- 4BD2-98C2- 28/09/2022 CCE8A5FCBC30 3A90CCE2-0AF4- 47E3-B2AE- 28/09/2022 264A203AB6A0 28/09/2022 A207-6E1D48B5D724 37030D34-8BDC- 4860-8ACD- 28/09/2022 20CE2BFA3188 28/09/2022 A8E3-33D480315C61 28/09/2022 B5F5-D6EFDF0439BD CA7EDBBC-852F- 49F6-84A0- 28/09/2022 D926ECA
IMPORTE No. DE CHEQUE O TRANSFERENCIA BANCARIA CLAVE DE RASTREO 236,640.00 2022022540014 BET0000455763620 CLAVE DE RASTREO 67,158.20 2022112840014 BET0000434690750 CLAVE DE RASTREO 2022120540014 100,000.00 BET0000497231300 TRANSFERENCIA ENLACE 48,113.08 FAC 4702

51331-3363 SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS FUENTE DE INSTITUCIÓN BANCARIA Y FINANCIAMIENTO FECHA IMPORTE NÚM. DE CUENTA Banco Santander (México), RECURSOS FISCALES - 236,640.00 25/02/2022 RECURSOS FISCALES S.A., RF/22 ING FISC 20723-7 Banco Santander (México), RECURSOS FISCALES - 67,158.20 28/11/2022 RECURSOS FISCALES S.A., RF/22 ING FISC
BANCO

MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC TUXTEPEC, OAXACA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 RECURSOS FISCALES RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS OA/CPM/025/2023 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS 51331 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS PÓLIZA DE EGRESO FECHA NÚMERO IMPORTE 236,640.00 25/02/2022 000745 28/11/2022 008896 67,158.20 05/12/2022 0

ENTE FISCALIZADO: DISTRITO: 2022 CUENTA PÚBLICA AUDITADA: PERÍODO AUDITADO: RECURSO Y/O FONDO: RECURSO Y/O FONDO: ORDEN DE AUDITORÍA: CUENTA: SUBCUENTA: SUB-SUBCUENTA: PÓLIZA DE DIARIO FECHA NÚMERO 25/02/2022 2878 28/11/2022 021303 05/12/2022 021998 06/12/2022 022405

439