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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
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NO PRESENTA EVIDENCIA DE LOS MATERIALES ADQUIRIDOS, ASI COMO LA EVIDENCIA DE SU USO EN LAS DISTINTAS ACTIVIDADES DOCUMENTACIÓN FALTANTE NO PRESENTA EVIDENCIA DE LOS MATERIALES ADQUIRIDOS, ASI COMO LA EVIDENCIA DE SU USO EN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS NO PRESENTA EVIDENCIA DE LOS MATERIALES ADQUIRIDOS, ASI COMO LA EVIDENCIA DE SU USO EN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS NO PRESENTA EVIDENCIA DE LOS MATERIALES ADQUIRIDOS, ASI COMO LA EVIDENCIA DE SU USO EN LAS ACT
48,113.08 REALIZADAS ANEXO DAM-FC-36-SEG-36 RESULTADO: AF-49 ATENCIÓN A LOS RESULTADOS Y OBSERVACIONES PRELIMINARES POR ATENDER 205,950.07 - 0.00 173,519.76 174,000.00 1,005,381.11
0.00 INTERNET; FISCAL; ATENDIÓ 024768; 0.00 TABLAS POR FISCAL ACTA DE 36,540.00 MSJBTO- 026942; 0.00 TABLAS POR No. PAGO; DE POR 0.00 MIL 300 36,540.00
PÓLIZA DIARIO 022405; OFICIOS DE ORDEN DE PAGO IMPRESIÓN DE LONAS; COMPROBANTES POR DIGITALES COMPROBANTE DE VERIFICACIONES ORDENES DE PEDIDO; TABLA COMPARATIVA; COTIZACIONES; SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE LONA; ORDENES DE IMPRESIÓN; SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE LONA; CONTRATOS DE ADQUISICIONES CARECEN DE FIRMAS Y SELLOS. DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO DIARIO PÓLIZA LA INCLUYE ORDENES DE PAGO; COMPROBANTE
48,113.08 FISCALES IMPORTE OBSERVADO PRESENTA QUE BIENES INTERNET. ORDEN 36,540.00 COMPARATIVA; CONTRATO PRESENTA QUE BIENES INTERNET. PÓLIZA SOLICITUD $1,041,921.11
OBSERVACIONES NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET, DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN: LA SOLICITUD, LA AUTORIZACIÓN Y EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, ASÍ COMO, LA EVIDENCIA DE LA RECEPCIÓN DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS
CONCEPTO IMPRESIÓN DE UNA LONA DE 3X2 MTS 1,187.84 PARA LA PRESENTACIÓN DE LA SEGUNDA JORNADA DE ESTERILIZACIÓN CANINA Y FELINA 2022 4,008.96 IMPRESIÓN DE UNA LONA DE 3X3 MTS PARA SESIÓN SOLEMNE DE CABILDO 36,540.00 IMPRESIÓN DE REVISTAS DE CODIGO DE ETICA EN PAPEL COUCHE IMPRESIÓN DE 3 MIL INVITACIONES EN 174,000.00 PAPEL COUCHE DE 300 GRAMOS CON SOBRE CELOFAN PARA PRIMER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL 2022.
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B" COMPROBANTE IMPORTE PROVEEDOR LOREILI DAMAYANTI VARELA SARMIENTO 5EDF7E85-8E87-41B3- LOREILI DAMAYANTI VARELA SARMIENTO BRIAXIS DINARIN CERVANTES VASQUEZ LOREILI DAMAYANTI VARELA SARMIENTO $413,756.68 REVISÓ ________________________________ C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FIN
FECHA NÚM. 0FBE04AB-8C92- 4B55-9DF7- 28/09/2022 D63C84381503 28/09/2022 817E-12CA46DA9C60 9A526432-723A- 4927-AA83- 28/11/2022 3F737D67F566 990CBC17-1E96- 4A63-A44A- 06/12/2022 4B30471863E7
48,113.08 IMPORTE 215,842.87 $667,754.15
TRANSFERENCIA ENLACE FAC 4702 BANCO No. DE CHEQUE O TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA ENLACE F 64 65 66
Banco Santander (México), S.A., RF/22 ING FISC 20723-7 INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA Banco Santander (México), S.A., RF/22 ING FISC 20723-7 4577 4700 01 03 08 61 62 63
06/12/2022 FECHA 28/12/2022
RECURSOS FISCALES - RECURSOS FISCALES 51331-3363 SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS FISCALES - RECURSOS FISCALES RECURSOS FISCALES - RECURSOS FISCALES
48,113.08 IMPORTE 215,842.87 0.00 $667,754.15
06/12/2022 RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS 51331 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS PÓLIZA DE EGRESO FECHA 28/12/2022 ELABORÓ _________________________________ C. KARLA MARÍA BRYAN LÓPEZ AUDITOR
009272 MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 NÚMERO 010381 000000
48,113.08 TUXTEPEC, OAXACA 2022 RECURSOS FISCALES OA/CPM/025/2023 IMPORTE 205,950.07 36,540.00 173,519.76 174,000.00 $1,041,921.11 DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.
06/12/2022 ENTE FISCALIZADO: DISTRITO: CUENTA PÚBLICA AUDITADA: PERÍODO AUDITADO: RECURSO Y/O FONDO: RECURSO Y/O FONDO: ORDEN DE AUDITORÍA: CUENTA: SUBCUENTA: SUB-SUBCUENTA: PÓLIZA DE DIARIO FECHA 28/12/2022 31/12/2022 31/12/2022 31/12/2022
022405 NÚMERO 024768 026919 026942 026947 TOTAL FUENTE:
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