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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

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DOCUMENTACIÓN FALTANTE 51,340.00 DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LA AUTORIZACIÓN Y AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 57,141.89 DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LA AUTORIZACIÓN Y AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 101,004.05 DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LA AUTORIZACIÓN Y AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 59,624.00 DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LA AUTORIZACIÓN Y AL

ANEXO DAM-FC-41-SEG-41 RESULTADO: AF-55 ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES POR ATENDER ATENDIÓ INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN

IMPORTE OBSERVADO 51,340.00 57,141.89 101,004.05 59,624.00 56,550.00 199,979.24 59,351.40 176,552.00 39,440.00
NO NO DEL NO DEL DEL NO
QUE DOCUMENTACIÓN QUE DOCUMENTACIÓN EVIDENCIA QUE DOCUMENTACIÓN EVIDENCIA DOCUMENTACIÓN PROPIEDAD QUE DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN
OBSERVACIONES CONCEPTOS LA JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LA CONCEPTOS CORRESPONDEN A LA PARTIDA AFECTADA LA JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LA LA Y DESTINO DEL MATERIAL ADQUIRIDO. CONCEPTOS LA JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LA LA Y DESTINO DE LOS PRODUCTOS ADQUIRIDOS LA DE LAS REFACIONES Y MANTENIMIENTO FUE MAQUINARIA CONCEPTOS CORRESPONDEN A LA PARTIDA AFECTADA PRESENTA JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LA PRESENTA
SUPER REGISTRO REFORZADA, 2 PZA CAMARA 15-5-38, 2 PZA CORRESPONDEN A LA PARTIDA AFECTADA PRESENTA AUTORIZACIÓN. REGISTRO PRESENTA NO AUTORIZACIÓN REGISTRO 10 PZA PELOTA DE FUTBOL #2 V/DISEÑOS, CORRESPONDEN A LA PARTIDA AFECTADA PRESENTA AUTORIZACIÓN PRESENTA CORREGIR FALLA DE MOTOR DESMONTAR JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LA DISTRIBUCION PARA CAMBIAR CUÑA DE AUTORIZACIÓN Y LA EVIDENCIA DE QUE REGISTRO NO AUTORIZACIÓN. Motor
TORNEL PRESION CUÑA PARA ARBOL, 24 PZA VALVULA PARA MUNICIPIO. sumergible, cable 199,979.24 obra especializada, Suministro y colocación de JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LA Suministro para SUMERGIBLE DE VOLTS, 440 VARIADOR SUMERGIBLE DE DIAMETRO DE 125 HP 440 VOLTS, 1 PZA CONTRATACIÓN PRESION ELECTROVALVULAS FUNCIONAMIENTO
CONCEPTO 15-5-38 51,340.00 LLANTA 12-4-24 TORNEL SUPER REFORZADA, CONTABLEMENTE 2 PZA CAMARA 12-4-24, 1 SERVICIO DE 4 NO 57,141.89 VARIADOR DE FRECUENCIA TRIFASICO 40 CONTABLEMENTE VFD500-030GT2, 200-220 VAC 110 AMP 101,004.05 150 PZA SONAJA C/CASCABEL V/MODELOS CONTABLEMENTE 1PZ, 150 PZA SONAJA MANO V/COLORES 1 NO 1 SERVICIO MANO DE OBRA DIAGNOSTICAR Y NO SENSOR INYECCION CAMBIAR VALVULA IPR, 1 PZA A 56,550.00 3 PZA TURNPINKE DIRECCIONA
LLANTA MONTAJES/ IGNACIO PALACIOS. CAMBIAR CABEZA NAVISTAR, ... de Incluye: de DE DE DE PROGRAMACION FASES 440 VOLTS, … DE DE SELECTOR*CALIBRACION DE 39,440.00 TRANSMISION*MANTENIMIENTO ELECTROVALVULAS*DIAGNOSTICO DEL MONITOR, 2 PZA BOBINA.
PZA PZA... columna Lubi; herramienta colocación mano de obra. EQUIPO DIAMETRO EQUIPO VOLTS. BANCO REELEVADOR
2 59,624.00 ARBOL 59,351.40 INSTALACION 176,552.00 INSTALACION AL
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B" COMPROBANTE PROVEEDOR LAS RUEDAS DE LA CUENCA SAS DE CV ENRIQUE NAVARRO CRUZ IMPORTACIONES EL OSO SA DE CV AMADEO PULIDO RINCON CARLOS JAIME MORO RODRIGUEZ EXPLORACION Y DESARROLLO DE RECURSOS HIDRAULICOS SUBTERRANEOS, S.A. DE C.V. HIDRAULICA G.S. SA DE CV HIDRAULICA G.S. SA DE CV MERCEDES GUADALUPE
IMPORTE

FECHA NÚM. 63E249A7-B50C-4378- 06/04/2022 9C32-0D888822F2E9 3E643B62-4E3E-45EE- 12/04/2022 9A8B-BB697F63CF73 91ADA809-E698-422D- 05/03/2022 B82D-2583E53C56CD 34B02580-B11C-42DB- 11/04/2022 BA27-25FD4832DD8C 9AECF1BA-80B7-49C2- 26/05/2022 89C6-182B87AC3328 77DF68C7-61B3-4C96- 12/05/2022 8B93-D37445B513B0 9B4900B4-1DA1-4B77- 29/04/2022 8937-8A2927AFF590 C43CE140-DFC3-4A3A- 29/04/2022 A9D5-705FCCD12139 8274BFD7-DA2F-46DB- 21/02
IMPORTE 142,910.02 57,141.89 101,004.05 59,624.00 56,550.00 199,979.24 59,351.40 176,552.00 39,440.00
No. DE CHEQUE O INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA BANCARIA CUENTA CLAVE DE RASTREO Banco Santander (México), S.A., 2022040640014 R28/22 18-00020725-4 BET0000435170860 CLAVE DE RASTREO Banco Santander (México), S.A., RF/22 2022041340014 ING FISC 20723-7 BET0000454109700 REFERENCIA Banco Santander (México), S.A., RF/22 992022050319124778D484 ING FISC 20723-7 CLAVE DE RASTREO Banco Santander (México), S.A., RF/22
RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.) FUENTE DE CAJA FINANCIAMIENTO FECHA PARTICIPACIONES (RAMO 142,910.02 06/04/2022 28) - RECURSOS FEDERALES RECURSOS FISCALES - 13/04/2022 57,141.89 RECURSOS FISCALES RECURSOS FISCALES - 101,004.05 03/05/2022 RECURSOS FISCALES RECURSOS FISCALES - 59,624.00 16/05/2022 RECURSOS FISC
BANCO

MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC TUXTEPEC, OAXACA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 RECURSOS FISCALES RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS CONVENIOS.- PROGRAMAS FEDERALES.- PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS (PRODDER) OA/CPM/025/2023 5135 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 51351 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 51351-3571 INSTALACION, REPARACION

ENTE FISCALIZADO: DISTRITO: 2022 CUENTA PÚBLICA AUDITADA: PERÍODO AUDITADO: RECURSO Y/O FONDO: RECURSO Y/O FONDO: RECURSO Y/O FONDO: RECURSO Y/O FONDO: RECURSO Y/O FONDO: ORDEN DE AUDITORÍA: CUENTA: SUBCUENTA: SUB-SUBCUENTA: PÓLIZA DE DIARIO FECHA NÚMERO 06/04/2022 005655 13/04/2022 006146 03/05/2022 007180 16/05/2022 007713 26/05/2022 008448 30/05/2022 008702 03/06/2022 009117 03/06/2022 009127 07/06/2022 009217

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