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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

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DOCUMENTACIÓN FALTANTE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LA AUTORIZACIÓN Y AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LA AUTORIZACIÓN Y AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LA AUTORIZACIÓN Y AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LA AUTORIZACIÓN Y AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 50,000.00

ANEXO DAM-FC-41-SEG-41 RESULTADO: AF-55 ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES POR ATENDER ATENDIÓ 161,220.29 158,874.60

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN

IMPORTE OBSERVADO 161,220.29 50,000.00 132,800.00 158,874.60 68,194.94 410,689.69 147,656.98
NO NO DEL NO LA EL Y NO NO NO DEL
QUE DOCUMENTACIÓN QUE DOCUMENTACIÓN EVIDENCIA QUE DOCUMENTACIÓN CONTRATACIÓN: QUE DOCUMENTACIÓN QUE DOCUMENTACIÓN QUE DOCUMENTACIÓN EVIDENCIA MATERIALES DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN
OBSERVACIONES CONCEPTOS 4" DE CORRESPONDEN A LA PARTIDA AFECTADA LA PRESENTA BOMBREO JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LA CONCEPTOS CORRESPONDEN A LA PARTIDA AFECTADA LA PRESENTA JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LA AUTORIZACIÓN, AL PROCEDIMIENTO DE LA Y DESTINO DEL MATERIAL ADQUIRIDO. CONCEPTOS CORRESPONDEN A LA PARTIDA AFECTADA PRESENTA DE AUTORIZACIÓN LA PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, ASÍ COMO, LA EVIDENCIA DE LA RECEPCIÓN Y DEST
BOMBEO REGISTRO DE MANIOBRAS CONTABLEMENTE SUMERGIBLE, TORNILLO, TUERCA, ARANDELA AUTORIZACIÓN Y AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REGISTRO CONTRATACIÓN REGISTRO CONTABLEMENTE NO 132,800.00 32 PZA Goodyear Wrangler AT/S 265/70/17 JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL PROCESO SOLICITUD, REGISTRO BOMBEO, CONTABLEMENTE DE BOMBEO DEL POZO EXPO FERIA Y F/HM- JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LA CONTRATACIÓN REGISTRO NO AUTORIZAC
BOMBEO
DE
4" DE
CONCEPTO 1 PZA MOTOR SUMERGIBLE MCA ALTAMIRA DE 20 HP 440 VOLTS DE 6" DE DIAMETRO, 3 MANIOBRAS SERVICIO 1 FASES, DE EQUIPO DE EXTRACCION 43,955.08 SUMERGIBLE CON COLUMNA DE SERVICIO 1 DIAMETRO, DE EQUIPO DE INSTALACION SUMERGIBLE CON COLUMNA DE DIAMETRO, … CABLE SUMERGIBLRE, KIT DE EMPALME PARA NO SUMERGIBLE, PLANO 38,239.57 CABLE PLANA Y DE PRESIÓN 38,840.28 ARRANCADOR A TENSIÓN REDUCIDA 40,185.36 BOMBA SUMERGIBLE MOTOR

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B" COMPROBANTE IMPORTE PROVEEDOR HIDRAULICA G.S. SA DE CV HIDRAULICA G.S. SA DE CV HIDRAULICA G.S. SA DE CV HIDRAULICA G.S. SA DE CV HIDRAULICA G.S. SA DE CV CARLOS JAIME MORO RODRIGUEZ HIDRAULICA G.S. SA DE CV HIDRAULICA G.S. SA DE CV PASCUALA SANTIAGO FERRER HIDROSERVICIOS TECNICOS Y DESAZOLVE S.A. DE C.V

FECHA NÚM. 7A1709EA-6164-4424- 24/01/2022 9090-5961EEF7B6E3 FA3C75CC-B9DE-4677- 24/01/2023 BFC8-EF32BDDE14B9 34FDA99E-6E98-4887- 24/01/2023 8E9B-3ED4F4BFDE44 FB70A2AD-E4CF-49CE- 01/02/2023 994C-F055F6D2FD17 4807F4A7-9AE2-43D9- 24/01/2022 A927-2F958A78FE99 224D7E3A-C0EA-4E6B- 18/02/2022 8F98-67B6252E2EC3 67ED4040-7245-4A86- 28/02/2022 84D7-A16DF535995A 218A3EDB-B189-4DF1- 28/02/2022 9962-C1F57315EAEB 6DA8C8F9-2DF5-490F- 01/0
IMPORTE 161,220.29 50,000.00 132,800.00 158,874.60 68,194.94 205,344.84 147,656.98
No. DE CHEQUE O INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA BANCARIA CUENTA CLAVE DE RASTREO Banco Mercantil del Norte, S.A., 8846APR220220211160030 21FPH/1137195036 3822 CLAVE DE RASTREO Banco Mercantil del Norte, S.A., 8846APR120220216160703 21FPH/1137195036 4463 CLAVE DE RASTREO Banco Santander (México), S.A., 2022021840014 FIV/22 18-00020734-5 BET0000448444870 CLAVE DE RASTREO Banco Santander (México), S.A., 18- 2022
RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.) FUENTE DE CAJA FINANCIAMIENTO FECHA CONVENIOS FEDERALES - 11/02/2022 161,220.29 RECURSOS FEDERALES CONVENIOS FEDERALES - 50,000.00 16/02/2022 RECURSOS FEDERALES APORTACIONES (RAMO 33 FONDO IV) - RECURSOS 132,800.00 18/02/2022 FEDERALES CONVENIOS FEDERALES - 18/03/2022 158,874.60
BANCO

MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC TUXTEPEC, OAXACA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 RECURSOS FISCALES RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS CONVENIOS.- PROGRAMAS FEDERALES.- PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS (PRODDER) OA/CPM/025/2023 5135 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 51351 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 51351-3571 INSTALACION, REPARACION

ENTE FISCALIZADO: DISTRITO: 2022 CUENTA PÚBLICA AUDITADA: PERÍODO AUDITADO: RECURSO Y/O FONDO: RECURSO Y/O FONDO: RECURSO Y/O FONDO: RECURSO Y/O FONDO: RECURSO Y/O FONDO: ORDEN DE AUDITORÍA: CUENTA: SUBCUENTA: SUB-SUBCUENTA: PÓLIZA DE DIARIO FECHA NÚMERO 11/02/2022 002181 16/02/2022 002290 18/02/2022 002533 18/03/2022 004068 22/03/2022 004119 25/03/2022 004361 29/03/2022 004575

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