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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

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ANEXO DAM-FC-10-SEG-10 RESULTADO: AF-20 DOCUMENTACIÓN POR FALTANTE ATENDER

ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES ATENDIÓ DOCUMENTACIÓN PRESENTADA *DOCUMENTO DENOMINADO "INVESTIGACION DE MERCADO" *REQUISICIÓN DE COMPRA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DEL *SOLICITUD DE SUFICIENCIA PRESUSPUESTAL DEL 20/06/2022 DEL PRESUPUESTAL SUFICIENCIA ADQUISICIONES, DE MUNICIPAL DEL SERVICIOS DE CONTRATACIÓN DEL COTIZACIONES PRESENTAR 25,520.00 *3 COTIZACIONES POR $29,000.00, $25,520.00 Y $31,320.00 *DICTAMEN DE J

IMPORTE OBSERVADO * PÓLIZAS DIARIO 001434, 001435 * PÓLIZA DE EGRESOS 000483 DEL 20/06/2022 *CUADRO COMPARATIVO 20/06/2022 DE *AUTORIZACIÓN 21/06/2022 COMITÉ DEL *ACTA Y ADJUDICACIONES 21/06/2022 PARA INVITACIONES *3 23/06/2022 25,520.00 RESPECTIVAMENTE DEL 24/06/2022 EXCEPCIÓN DEL 27/06/2022 *OFICIO DE NOTIFICACIÓN DEL 27/06/2022 *CONTRATO DE COMPRAVENTA DEL 28/06/2022 *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA C-00275 *CFDI 49A8D5F2-036F-
DOCUMENTACIÓN DEL DOCUMENTAL LA COMO LOS POR LOS A EL IMPARTIDO LOS DE LA Y QUE DOCUMENTACIÓN EVIDENCIA CURSO RELACIÓN LA SERVIDORES QUE FOTOGRÁFICA
OBSERVACIONES PRESENTÓ JUSTFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA IMPARTIDO, FIRMADA PÚBLICOS FUE LES EJEMPLARES IMPARTIDOS FOTOGRÁFICA ACREDITEN EL CURSO REALIZADO. PRESENTA JUSTFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A LA SOLICITUD, LA AUTORIZACIÓN, EL PROCESO DE CONTRATACIÓN, ASÍ LA DEL COMO LOS POR PÚBLICOS A LOS CUALES LES FUE IMPARTIDO EL CURSO, EJEMPLARES DE LOS MATERIALES IMPARTIDOS Y ACREDITEN EL CURSO REALIZADO.

NO EVIDENCIA A CURSO RELACIÓN SERVIDORES CUALES CURSO, MATERIALES EVIDENCIA NO COMO, LOS DOCUMENTAL DE IMPARTIDO EL FIRMADA JUAN TEOTITLAN, EVIDENCIA LA

CONCEPTO SERVICIO DE CAPACITACION A POLICIAS CAPACITACIÓN DE CURSO DE INTEGRACIÓN PROCESOS PARA CONTRATACION SAN DE MUNICIPIO COATZOSPAM, OAXACA
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B" COMPROBANTE IMPORTE PROVEEDOR GVM CONSULTORIA 25,520.00 MUNICIPAL S.C. UGARTE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y 13,920.00 ESPECIALIZADOS SA DE CV ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO.

FECHA NÚM. 49A8D5F2-036F- 4E50-B36B- 30/06/2022 35E1C33777B7 44281F60-0BF9- 4EDE-8295- 26/08/2022 8D8799FA6AE6
IMPORTE 25,520.00 13,920.00

No. DE CHEQUE O TRANSFERENCIA REF 0000812228021 REFBNTC00800244
BANCO
INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. BBVA Bancomer, S.A., 0118181527 BBVA Bancomer, S.A., 0118181527

FECHA FUENTE DE FINANCIAMIENTO PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 08/06/2022 25,520.00 RECURSOS FEDERALES PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 13,920.00 18/08/2022 RECURSOS FEDERALES

MUNICIPIO DE SAN JUAN COATZOSPAM TEOTITLAN, OAXACA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS OA/CPM/026/2023 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS 51331 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS 51331-3341 CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION A SERVIDORES PUBLICOS PÓLIZA DE EGRESO IMPORTE FECHA NÚMERO IMPORTE 31/07/2022 000483 25,52

ENTE FISCALIZADO: DISTRITO: 2022 CUENTA PÚBLICA PERÍODO AUDITADO: RECURSO Y/O FONDO: ORDEN DE AUDITORÍA: CUENTA: SUBCUENTA: SUB-SUBCUENTA: PÓLIZA DE DIARIO FECHA NÚMERO 31/07/2022 001434 31/10/2022 002374

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