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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA 1/3

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
ANEXO DAM-DAFC-09-SEG-09 RESULTADO: AF-19 POR DOCUMENTACIÓN FALTANTE ATENDER NO CANCELO LA DOCUMENTACIÓN LA CON COMPROBATORIA LEYENDA DE "OPERADO"

ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES ATENDIÓ DOCUMENTACIÓN PRESENTADA * ACTA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIO DEL 13/01/2022 CON LA DEL SERVICIO DE CONTRATACIÓN 21/02/22 DONDE LA REGIDORA DE OBRAS SOLICITA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PROFESIONAL DE ASESORIA * SOLICITUD DE DETERMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 28,632.30 Y APROBACIÓN DE AUTORIZACIÓN DE OBRAS, ACCIONES E INVERSIONES DEL *AC

LOS REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS NO SE ENCUENTRAN RESPALDADOS CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A QUE NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO CON LA LEYENDA “OPERADO” O COMO SE ESTABLEZCA EN LAS DISPOSICIONES LOCALES, IDENTIFICÁNDOSE CON EL NOMBRE DEL
IMPORTE OBSERVADO QUE SE INTEGRA DICHO COMITÉ. DE *SOLICITUD TECNICA AL PRESIDENTE MUNICIPAL. 28,632.30 DE CONTRATACIÓN DEL 23/02/22 NOTIFICACIÓN DE *OFICIO 07/03/22 DEL 21/02/22 PARA INVITACIONES *3 RESTRINGIDA INVITACIÓN GRUPO PROVEEDORES GRUPO CONSULTOR ESPECIALZADO COSAGA, SA DE CV COSAGA, ESPECIALZADO PARTICIPAR DE 28,632.30 INTERES ADJUDICACIÓN PRESENTACIÓN DE *ACTA 10/03/22 *CUADRO COMPARATIVO DEL 10/03/22 DE COTIZACI

OBSERVACIONES DE JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA 07/03/2022 EL PROCESO DE CONTRATACIÓN, ASÍ COMO, LA EVIDENCIA DOCUMENTAL CONTRATADOS SERVICIOS LOS DE CONTRATO

JUAN EL TÉCNICA DE 07/03/2022 JUAN EL TÉCNICA MSJC/FISMDF/187/01- NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN DE SEGÚN JUAN PROFESIONALES. EL TÉCNICA DE 07/03/2022 JUAN EL TÉCNICA DE 07/03/2022
SAN PARA MSJC/FISMDF/187/01- OFICIO SAN PARA OFICIO SAN PARA MSJC/FISMDF/187/01- OFICIO SAN PARA MSJC/FISMDF/187/01- OFICIO
DE D.F., DEL "ASESORIA SEGÚN FECHA DE D.F., DEL "ASESORIA SEGÚN NOTIFICACIÓN DE APROBACION Y AUTORIZACIÓN DE SERVICIOS A LA SOLICITUD, LA AUTORIZACIÓN, FECHA DE COATZOSPAM, TEOTITLÁN, OAX. CON CARGO A LOS RECURSOS NO CANCELO LA DOCUMENTACIÓN DEL RAMO 33, CORRESPONDIENTE AL FONDO III.- FONDO DE COMPROBATORIA CON LA LEYENDA D.F., DEL "ASESORÍA SEGÚN FECHA DE D.F., DEL "ASESORÍA SEGÚN FECHA
MUNICIPIO DEL TESORERIA COATZÓSPAM, TEOTITLÁN, OAX. CON CARGO A LOS RECURSOS DEL RAMO 33, CORRESPONDIENTE AL FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y TERRITORIALES EJERCICIO 2022, LA CANTIDAD DE $28,632.30 (VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 30/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO, DE PAGO DE EXCLUSIVAMENTE PARA EL EJERCICIO 2022", CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14/03/2022 AL 31/03/2022, SEGÚN CONTRATO
CONCEPTO
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B" COMPROBANTE IMPORTE LA DE RECIBI DEMARCACIONES LAS DE CONCEPTO 28,632.30 POR PRESTACIÓN DE DE SER/2022 NO. LA DE RECIBI DEMARCACIONES LAS DE CONCEPTO 28,632.30 POR PRESTACIÓN DE DE SER/2022 NO. LA DE RECIBI DEMARCACIONES LAS DE CONCEPTO 28,632.30 POR PRESTACIÓN DE DE SER/2022 NO. LA DE RECI

NÚM. PROVEEDOR GRUPO 0FFBAD18-EA69- CONSTRUCTOR 4F33-8CFD- ESPECIALIZADO 5F17B7075197 COSAGA GRUPO D61C7237-C632- CONSTRUCTOR 4BDA-9762- ESPECIALIZADO F1F6FCBBD66A COSAGA GRUPO 76D3AB80-F228- CONSTRUCTOR 4C61-8937- ESPECIALIZADO 7C1200581EC5 COSAGA GRUPO 5AF26730-0A90- CONSTRUCTOR 4D5E-AAAE- ESPECIALIZADO B5C35EBB2A60 COSAGA
RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF.)
FECHA 30/04/2022 17/05/2022 14/06/2022 07/07/2022
IMPORTE 28,632.30 28,632.30 28,632.30 28,632.30
No. DE CHEQUE O TRANSFERENCIA BANCARIA CH-000003 CH-000008 CH-000015 REFBNTC 00800244

BANCO
INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA BBVA Bancomer, S.A., 0118181543 BBVA Bancomer, S.A., 0118181543 BBVA Bancomer, S.A., 0118181543 BBVA Bancomer, S.A., 0118181543

FECHA FUENTE DE FINANCIAMIENTO APORTACIONES (RAMO 33 FONDO 01/04/2022 III) - RECURSOS FEDERALES APORTACIONES (RAMO 33 FONDO 13/05/2022 III) - RECURSOS FEDERALES APORTACIONES (RAMO 33 FONDO 09/06/2022 III) - RECURSOS FEDERALES APORTACIONES (RAMO 33 FONDO 06/07/2022 III) - RECURSOS FEDERALES

MUNICIPIO DE SAN JUAN COATZOSPAM TEOTITLAN, OAXACA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 OA/CPM/026/2023 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS 51331 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS 51331-3334 SERVICIOS DE ASESORIA CIENTIFICA Y TECNICA FONDO DE APORTACIONES, PROGRAMA O CONVENIO RESPECTIVO. PÓLIZA DE EGRESO IMPORTE FECHA NÚMERO IMPORTE 28,632.30 30/04/2022 000303 28,632.30 28,632.3

ENTE FISCALIZADO: DISTRITO: CUENTA PÚBLICA 2022 PERÍODO AUDITADO: RECURSO Y/O FONDO: ORDEN DE AUDITORÍA: CUENTA: SUBCUENTA: SUB-SUBCUENTA: PÓLIZA DE DIARIO FECHA NÚMERO 30/04/2022 000880 31/05/2022 001100 31/07/2022 001552 31/07/2022 001561

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