Page 125 - San Juan Coatzospam
P. 125
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA 1/1
ANEXO DAM-DAFC-08-SEG-08 RESULTADO: AF-16 DOCUMENTACIÓN FALTANTE LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN: LA A RELATIVOS DOCUMENTOS LOS DE LA AUTORIZACIÓN LA Y SOLICITUD CONTRATACIÓN DEL SERVICIO. LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN: LA A RELATIVOS DOCUMENTOS LOS DE LA AUTORIZACIÓN LA Y SOLICITUD CONTRATACIÓN DEL SERVICIO. LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, DEL PROCESO DE CO
ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES POR ATENDER ATENDIÓ 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 DEL MATERIALES DE 30,000.00 30,000.00 SERVICIOS UGARTE 30,000.00 SERVICIOS UGARTE 30,000.00 BARBOSA CESAR JULIO 20,880.00 AL 12/01/2022 DEL 30,000.00 POR DIGITALES 648C227C-A6DA-44C5-89E3- 20,880.00 33C2484B-0000-467C-B8A1- 072BBB60-572B-4528-9EA1- AAA395BA-010E-4A96-8818- D2FEFA73-6980-4B76-AD3C- 5025AD6D-2
IMPORTE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA OBSERVADO 30,000.00 30,000.00 30,000.00 *PÓLIZA DE DIARIO 000245 * DOCUMENTO DENOMINADO "INVESTIGACIÓN DE MERCADO" DEL 01/01/2022 30,000.00 *CUADRO COMPARATIVO COMPRA DE *REQUISICIÓN 03/01/2022 *SOLICITUD DEL 03/01/2022 POR $360,000.00 30,000.00 *AUTORIZACIÓN DEL 04/01/2022 *ACTA DE COMITÉ MUNICIPAL DE ADQUISICIONES, ADJUDICACIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 30,000.00 DEL 05/01/2022 PARA EFECTUAR LA ADQUISICIÓ
CONTABLE NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, 30,000.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO RELATIVA A LA EVIDENCIA DOCUMENTAL DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS. 30,000.00 HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, CONTRATADOS. 30,000.00 HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, CONTRATADOS. CONTRATADOS. CONTRATADOS. CONTRATADOS. DOCUMENTACIÓN PRESENTÓ GASTO,
OBSERVACIONES RELATIVA A LA EVIDENCIA DOCUMENTAL DE LOS SERVICIOS RELATIVA A LA EVIDENCIA DOCUMENTAL DE LOS SERVICIOS POR NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A LA EVIDENCIA DOCUMENTAL DE LOS SERVICIOS POR NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A LA EVIDENCIA DOCUMENTAL DE LOS SERVICIOS POR NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A LA EVIDENCIA DOCUMENTAL DE LOS SERVICIOS COMPROBATORIA
CONCEPTO ASESORÍA 2022 MES DE FEBRERO DE 2022 MES DE ABRIL DE 2022. SERVICIOS DE 30,000.00 PRESTACION ASESORIA CONTABLE SERVICIOS DE 30,000.00 PRESTACION ASESORIA CONTABLE SERVICIOS DE 30,000.00 PRESTACION ASESORIA CONTABLE NO SERVICIOS DE 30,000.00 PRESTACION ASESORIA CONTABLE FOLIO SERVICIOS DE 30,000.00 PRESTACIÓN ASESORIA CONTABLE POR NO SERVICIOS DE 20,880.00 PRESTACIÓN ASESORIA JURÍDICA SERVICIOS DE 30,000.00 PRESTACIÓN
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B" COMPROBANTE IMPORTE PROVEEDOR GVM CONSULTORIA MUNICIPAL S.C. GVM CONSULTORIA MUNICIPAL S.C. GVM CONSULTORIA MUNICIPAL S.C. GVM CONSULTORIA MUNICIPAL S.C. GVM CONSULTORIA MUNICIPAL S.C. GVM CONSULTORIA MUNICIPAL S.C. GVM CONSULTORIA MUNICIPAL S.C. GVM CONSULTORIA MUNICIPAL S.C. GVM CONSULTORIA MUNICIPAL
REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS, QUE NO SE ENCUENTRAN RESPALDADOS CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN, LOS DOCUMENTOS RELATIVOS A LA SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS.
FECHA NÚM. 648C227C-A6DA-44C5- 22/02/2022 89E3-76C63745745C 33C2484B-0000-467C- 29/03/2022 B8A1-868263D93FEB AAA395BA-010E-4A96- 30/04/2022 8818-DB1705799D1E D2FEFA73-6980-4B76- 14/07/2022 AD3C-288818398382 072BBB60-572B-4528- 30/07/2022 9EA1-990A96753892 5025AD6D-228C-4F0E- 29/07/2022 9B31-9BAF51730BD8 3A4254ED-6207-4A5B- 30/09/2022 AE99-C00E916A7C46 5664D361-25D6-4DC8- 13/09/2022 ABE1-0BC15EAE7666 1DFFAC2F-0819-4BFF- 30/09/2022 AB
RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
IMPORTE 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 20,880.00 30,000.00 20,880.00 30,000.00 30,000.00 20,000.00 30,000.00 $421,760.00
No. DE CHEQUE O TRANSFERENCIA BANCARIA REF 0000316515021 REF 0000045242021 CH. 12 REF 0000494784021 REF 0000811494021 REFBNTC00800244 REFBNTC00800244 CH-000004 REFBNTC00800244 REFBNTC00800244 REFBNTC00800244 REFBNTC00800244 REFBNTC00800244 REFBNTC00800244 REFBNTC00800244
BANCO ELABORÓ _______________________________ C. KARLA MARÍA BRYAN LÓPEZ AUDITOR
INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA BBVA Bancomer, S.A., 0118181527 BBVA Bancomer, S.A., 0118181527 BBVA Bancomer, S.A., 0118181527 BBVA Bancomer, S.A., 0118181527 BBVA Bancomer, S.A., 0118181527 BBVA Bancomer, S.A., 0118181527 BBVA Bancomer, S.A., 0118181527 BBVA Bancomer, S.A., 0118181527 BBVA Bancomer, S.A., 0118181527 BBVA Bancomer, S.A., 0118181527 BBVA Bancomer, S.A., 0118181527 BBVA Bancomer, S.A., 011818
FECHA 02/02/2022 14/03/2022 04/04/2022 28/04/2022 08/06/2022 25/07/2022 06/07/2022 31/10/2022 19/09/2022 20/10/2022 20/10/2022 07/12/2022 07/12/2022 21/12/2022 21/12/2022
10,000.00
CAJA FUENTE DE FINANCIAMIENTO PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES PARTICIP
MUNICIPIO DE SAN JUAN COATZOSPAM TEOTITLAN, OAXACA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS OA/CPM/026/2023 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS 51331 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS 51331-3312 SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA, ASESORIA CONTABLE Y FISCAL PÓLIZA DE EGRESO IMPORTE FECHA NÚMERO IMPORTE 30,000.00 30,000.00
ENTE FISCALIZADO: DISTRITO: 2022 CUENTA PÚBLICA PERÍODO AUDITADO: RECURSO Y/O FONDO: RECURSO Y/O FONDO: ORDEN DE AUDITORÍA: CUENTA: SUBCUENTA: SUB-SUBCUENTA: PÓLIZA DE DIARIO FECHA NÚMERO 28/02/2022 000246 31/03/2022 000334 30/04/2022 000842 30/04/2022 000876 26/07/2022 001429 31/07/2022 001493 31/07/2022 001499 31/10/2022 002380 31/10/2022 002384 31/10/2022 002448 31/10/2022 002452 31/12/2022 003095 31/12/2022 003099 31/12/2
123
