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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
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ANEXO DAM-FC-10-SEG-10 RESULTADO: AF-20 DOCUMENTACIÓN POR FALTANTE ATENDER $0.00

ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES ATENDIÓ DOCUMENTACIÓN PRESENTADA *ESTADO DE CUENTA BANCARIO 018181527 DE AGOSTO *DOCUMENTO DENOMINADO "INVESTIGACION DE MERCADO" *REQUISICIÓN DE COMPRA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DEL *SOLICITUD DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DEL 20/07/2022 DEL PRESUPUESTAL SUFICIENCIA ADQUISICIONES, DE MUNICIPAL DEL SERVICIOS DE CONTRATACIÓN DEL COTIZACIONES PRESENTAR 13,920.00 *3 COTIZACIONES POR $1

IMPORTE OBSERVADO *PÓLIZA DIARIO 002479, 002480, 002481 *PÓLIZA DE EGRESO 000826 DEL 15/07/2022 *CUADRO COMPARATIVO 18/07/2022 DE AUTORIZACIÓN * 25/07/2022 COMITÉ DEL *ACTA Y ADJUDICACIONES 28/07/2022 PARA INVITACIONES *3 01/08/2022 13,920.00 RESPECTIVAMENTE DEL 3 Y 4/08/2022 EXCEPCIÓN DEL 6/05/2022 *OFICIO DE NOTIFICACIÓN DEL 09/08/2022 *CONTRATO DE COMPRAVENTA DEL 18/08/2022 *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA C-00539 * CFDI 2B64

DOCUMENTACIÓN EVIDENCIA CURSO RELACIÓN LA SERVIDORES QUE FOTOGRÁFICA
OBSERVACIONES PRESENTA JUSTFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A LA SOLICITUD, LA AUTORIZACIÓN, EL PROCESO DE CONTRATACIÓN, ASÍ LA DEL COMO LOS POR PÚBLICOS A LOS CUALES LES FUE IMPARTIDO EL CURSO, EJEMPLARES DE LOS MATERIALES IMPARTIDOS Y ACREDITEN EL CURSO REALIZADO.

NO Y COMO, LOS DOCUMENTAL Y FIRMADA EVIDENCIA LA
A AUXILIARES DE SINDICATURA, IMPARTIDO BIBLIOTECAS REVISÓ ___________________________________ C. ISBI ELIEZER MATUS NUÑEZ JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
CONCEPTO CAPACITACIÓN ADIESTRAMIENTO SECRETARIA, DIF MUNICIPAL
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B" COMPROBANTE IMPORTE PROVEEDOR GVM CONSULTORIA 13,920.00 MUNICIPAL S.C. $53,360.00 ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO.

FECHA NÚM. 2B64E105-7497- 4D44-A4C7- 27/01/2023 6469892D8522 ELABORÓ _______________________________ C. SOFÍA RUIZ ANTONIO AUDITOR

IMPORTE 13,920.00 $53,360.00
No. DE CHEQUE O TRANSFERENCIA REFBNTC00800244

BANCO
INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. BBVA Bancomer, S.A., 0118181527

FECHA FUENTE DE FINANCIAMIENTO PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 18/08/2022 13,920.00 RECURSOS FEDERALES ELABORÓ _______________________________ C. KARLA MARÍA BRYAN LÓPEZ AUDITOR

MUNICIPIO DE SAN JUAN COATZOSPAM TEOTITLAN, OAXACA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS OA/CPM/026/2023 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS 51331 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS 51331-3341 CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION A SERVIDORES PUBLICOS PÓLIZA DE EGRESO IMPORTE FECHA NÚMERO IMPORTE 31/10/2022 000826 13,92

ENTE FISCALIZADO: DISTRITO: 2022 CUENTA PÚBLICA PERÍODO AUDITADO: RECURSO Y/O FONDO: ORDEN DE AUDITORÍA: CUENTA: SUBCUENTA: SUB-SUBCUENTA: PÓLIZA DE DIARIO FECHA NÚMERO 31/10/2022 002480 TOTAL

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