Page 105 - San Juan Guelavia

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

DEL DEL DEL DEL 7/10
DOCUMENTACIÓN FALTANTE 0.00 0.00 0.00 JUSTIFICATIVA DOCUMENTACIÓN 1,200.00 GASTO, RELATIVA A LA AUTORIZACIÓN Y LA BITACORA DE COMBUSTIBLE, YA QUE NO FUE DEBIDAMENTE REQUISITADA. 0.00 1,100.00 DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO JUSTIFICATIVA DOCUMENTACIÓN 1,200.00 GASTO, RELATIVA A LA AUTORIZACIÓN Y LA BITACORA DE COMBUSTIBLE, YA QUE NO FUE DEBIDAMENTE REQUISITADA. JUSTIFICATIVA DOCUMENTACIÓN 1,200.00 GASTO, RELATIVA A LA

ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES POR ATENDER 1,200.00 1,500.00 1,000.00 0.00 1,700.00 0.00 0.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 2,500.00

ANEXO DAM-FC-04-SEG-04 ATENDIÓ INTERNET,
RESULTADO: AF-11

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA 1,200.00 OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO, BITÁCORA DE 1,500.00 OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO, BITÁCORA DE POR DIGITAL FISCAL 1,000.00 SOLICITUD DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO, VALE DE COMBUSTIBLE, BITÁCORA DE COMBUSTIBLE NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL 1,200.00 GASTO, RELATIVA A LA AUTORIZACIÓN Y LA BITACORA DE COMBUSTIBLE, YA QUE NO FUE DEBIDAMENTE 1,700.00 OFICIO DE AUTORIZ

IMPORTE OBSERVADO COMBUSTIBLE COMBUSTIBLE COMPROBANTE REQUISITADA. COMBUSTIBLE REQUISITADA. REQUISITADA. REQUISITADA. 1,200.00 BITÁCORA DE COMBUSTIBLE COMBUSTIBLE COMBUSTIBLE
REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS, QUE NO SE ENCUENTRAN RESPALDADOS CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDAD EN FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, REGISTRADA EN LA PLANTILLA VEHICULAR, ASÍ COMO SU DESTINO Y USO ADECUADO EN LAS COMISIONES OFICIALES DEL
DOCUMENTACIÓN DE BITACORA FUE NO DOCUMENTACIÓN DE BITACORA FUE NO DOCUMENTACIÓN DEL JUSTIFICATIVA DOCUMENTACIÓN DE BITACORA FUE NO DOCUMENTACIÓN DE BITACORA FUE NO DOCUMENTACIÓN DEL JUSTIFICATIVA DOCUMENTACIÓN DE BITACORA FUE NO DOCUMENTACIÓN DE BITACORA FUE NO DOCUMENTACIÓN DE BITACORA FUE NO DOCUMENTACIÓN DE BITACORA FUE NO DOCUMENTACIÓN DEL JUSTIFICATIVA DOCUMENTACIÓN DE BITACORA FUE NO DOCUMEN
OBSERVACIONES PRESENTÓ JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A LA LA Y QUE YA DEBIDAMENTE REQUISITADA. PRESENTÓ JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A LA LA Y QUE YA DEBIDAMENTE REQUISITADA. PRESENTÓ Y PRESENTÓ MAGNA, JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A LA LA Y QUE YA DEBIDAMENTE REQUISITADA. PRESENTÓ JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A LA LA Y QUE YA DEBIDAMENTE REQUISITADA. PRESENTÓ Y PRESENTÓ JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA

NO AUTORIZACIÓN COMBUSTIBLE, NO AUTORIZACIÓN COMBUSTIBLE, NO COMPROBATORIA GASTO NO AUTORIZACIÓN COMBUSTIBLE, NO AUTORIZACIÓN COMBUSTIBLE, NO COMPROBATORIA GASTO NO AUTORIZACIÓN COMBUSTIBLE, NO AUTORIZACIÓN COMBUSTIBLE, NO AUTORIZACIÓN COMBUSTIBLE, NO AUTORIZACIÓN COMBUSTIBLE, NO COMPROBATORIA GASTO NO AUTORIZACIÓN COMBUSTIBLE, NO AUTORIZACIÓN COMBUSTIBLE,
CONCEPTO IMPORTE 1,200.00 50.1040 LTR PREMIUM 1,500.00 66.8150 LTR MAGNA 1,000.00 41.7540 LTR PREMIUM LTR 1,200.00 44.5440 8.9090 LTR MAGNA 1,700.00 75.7240 LTR MAGNA 1,200.00 53.4520 LTR MAGNA 1,200.00 53.4520 MAGNA 1,200.00 53.4520 LTR MAGNA 1,200.00 53.2150 LTR MAGNA 1,500.00 66.5190 LTR MAGNA LTR 2,500.00 93.5410 10.8430 LTR PREMIUM
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B" COMPROBANTE PROVEEDOR NÚM. 1533928c-b2d5- SEÑOR DE TLACOLULA 417f-b4dc- SA DE CV a15ee36813b7 513f4771-f776- SEÑOR DE TLACOLULA 454d-ae31- SA DE CV 9e6fa5d6fd31 5a0e4b53-1eaa- SEÑOR DE TLACOLULA 4c18-a6f3- SA DE CV 5e6034ffe088 da347d93-fb5b- SEÑOR DE TLACOLULA 4bac-af8d- SA DE CV b31db924f6fc cb71c147-ba5b

IMPORTE FECHA 16/08/2022 1,200.00 24/08/2022 1,500.00 24/08/2022 1,000.00 25/08/2022 1,200.00 03/09/2022 1,700.00 1,100.00 15/09/2022 1,200.00 19/09/2022 1,200.00 23/09/2022 1,200.00 1,200.00 01/10/2022 03/10/2022 1,500.00 06/10/2022 2,500.00
RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
No. DE CHEQUE O TRANSFERENCIA BANCARIA REF. 0000970571 002 REF. 0000799538 002 REF. 0000703965 002 REF. 0000874318 002 REF. 0000331207 002 REF. 0000331265 002 REF. 0000704275 002 REF. 0000169068 002 REF. 0000875567 002 REF: 0000003053 002 Ref. 0000034464 002 REF. 0000424823 002
BANCO
MUNICIPIO; AUNADO A LO ANTERIOR, EL ENTE FISCALIZADO NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA RELATIVA A LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET
INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA BBVA Bancomer, S.A., CTA. FONDO4 2022/9625 BBVA Bancomer, S.A., CTA. R28F/2022-9463 BBVA Bancomer, S.A., CTA. FONDO4 2022/9625 BBVA Bancomer, S.A., CTA. R28F/2022-9463 BBVA Bancomer, S.A., CTA. FONDO4 2022/9625 BBVA Bancomer, S.A., CTA. FONDO4 2022/9625 BBVA Bancomer, S.A., CTA. FONDO4 2022/9625 BBVA Bancomer, S.A., CTA. R28F/2022-9463 BBVA Bancomer, S.A., CTA. FONDO4 202

FECHA 26/08/2022 24/08/2022 24/08/2022 25/08/2022 05/09/2022 05/09/2022 14/09/2022 19/09/2022 23/09/2022 01/10/2022 03/10/2022 06/10/2022
1,000.00
CAJA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO IMPORTE APORTACIONES (RAMO 33 FONDO IV) - RECURSOS 1,200.00 FEDERALES PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS 1,500.00 FEDERALES APORTACIONES (RAMO 33 FONDO IV) - RECURSOS 1,000.00 FEDERALES PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS 1,200.00 FEDERALES APORTACIONES (RAMO 33 FONDO IV) - RECURSOS 1,700.00 FEDERALES APORTACIONES (RAMO 33 1,100.00 FONDO IV) - RECURSOS FEDERALES APORTACIONES (RAMO 33

MUNICIPIO DE SAN JUAN GUELAVIA TLACOLULA, OAXACA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 RECURSOS FISCALES RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS OA/CPM/027/2023 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 51261-2611 COMBUSTIBLES PÓLIZA DE EGRESO FECHA NÚMERO IMPORTE 16/08/2022 001183 1,200.00 24/08/2022 001212 1,500.00 31/08/2022 001236 1,000.00 25/08/2022 001216 1,200.00 03/

ENTE FISCALIZADO: DISTRITO: 2022 CUENTA PÚBLICA AUDITADA: PERÍODO AUDITADO: RECURSO Y/O FONDO: RECURSO Y/O FONDO: RECURSO Y/O FONDO: ORDEN DE AUDITORÍA: CUENTA: SUBCUENTA: SUB-SUBCUENTA: PÓLIZA DE DIARIO FECHA NÚMERO 16/08/2022 003846 24/08/2022 003956 24/08/2022 003961 25/08/2022 003966 03/09/2022 004177 03/09/2022 004180 14/09/2022 004312 19/09/2022 004383 23/09/2022 004429 03/10/2022 004707 03/10/2022 004713 03/10/2022 00472

103