Page 107 - San Juan Guelavia

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

DEL DEL DEL DEL DEL DEL DEL DEL DEL DEL DEL 9/10
DOCUMENTACIÓN FALTANTE JUSTIFICATIVA DOCUMENTACIÓN 1,250.00 GASTO, RELATIVA A LA AUTORIZACIÓN Y LA BITACORA DE COMBUSTIBLE, YA QUE NO FUE DEBIDAMENTE REQUISITADA. JUSTIFICATIVA 1,250.00 DOCUMENTACIÓN GASTO, RELATIVA A LA AUTORIZACIÓN. 0.00 JUSTIFICATIVA 1,300.00 DOCUMENTACIÓN GASTO, RELATIVA A LA AUTORIZACIÓN. JUSTIFICATIVA 1,300.00 DOCUMENTACIÓN GASTO, RELATIVA A LA AUTORIZACIÓN. JUSTIFICATIVA DOCUMENTACIÓN 1,300.00 GASTO, RELATIVA A LA AUTOR

ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES POR ATENDER 0.00 0.00 1,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ANEXO DAM-FC-04-SEG-04 ATENDIÓ
RESULTADO: AF-11

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL 1,250.00 GASTO, RELATIVA A LA AUTORIZACIÓN Y LA BITACORA DE COMBUSTIBLE, YA QUE NO FUE DEBIDAMENTE 1,300.00 OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO, BITÁCORA DE NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL 1,300.00 GASTO, RELATIVA A LA AUTORIZACIÓN Y LA BITACORA DE COMBUSTIBLE, YA QUE NO FUE DEBIDAMENTE NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL 1,500.29 GASTO, RELATIVA A LA AUTORIZACI

IMPORTE OBSERVADO REQUISITADA. 1,250.00 BITÁCORA DE COMBUSTIBLE COMBUSTIBLE 1,300.00 BITÁCORA DE COMBUSTIBLE 1,300.00 BITÁCORA DE COMBUSTIBLE REQUISITADA. 1,300.00 BITÁCORA DE COMBUSTIBLE 1,300.00 BITÁCORA DE COMBUSTIBLE 1,300.00 BITÁCORA DE COMBUSTIBLE REQUISITADA. REQUISITADA. 1,300.00 BITÁCORA DE COMBUSTIBLE
REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS, QUE NO SE ENCUENTRAN RESPALDADOS CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDAD EN FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, REGISTRADA EN LA PLANTILLA VEHICULAR, ASÍ COMO SU DESTINO Y USO ADECUADO EN LAS COMISIONES OFICIALES DEL
DOCUMENTACIÓN DE BITACORA FUE NO DOCUMENTACIÓN DE BITACORA FUE NO DOCUMENTACIÓN DE BITACORA FUE NO DOCUMENTACIÓN DE BITACORA FUE NO DOCUMENTACIÓN DE BITACORA FUE NO DOCUMENTACIÓN DE BITACORA FUE NO DOCUMENTACIÓN DE BITACORA FUE NO DOCUMENTACIÓN DE BITACORA FUE NO DOCUMENTACIÓN DE BITACORA FUE NO DOCUMENTACIÓN DE BITACORA FUE NO DOCUMENTACIÓN DE BITACORA FUE NO DOCUMENTACIÓN DE BITACORA FUE
OBSERVACIONES PRESENTÓ JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A LA LA Y QUE YA DEBIDAMENTE REQUISITADA. PRESENTÓ JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A LA LA Y QUE YA DEBIDAMENTE REQUISITADA. PRESENTÓ JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A LA LA Y QUE YA DEBIDAMENTE REQUISITADA. PRESENTÓ JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A LA LA Y QUE YA DEBIDAMENTE REQUISITADA. PRESENTÓ JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A LA LA Y QUE YA DEBIDAMENTE R

NO AUTORIZACIÓN COMBUSTIBLE, NO AUTORIZACIÓN COMBUSTIBLE, NO AUTORIZACIÓN COMBUSTIBLE, NO AUTORIZACIÓN COMBUSTIBLE, NO AUTORIZACIÓN COMBUSTIBLE, NO AUTORIZACIÓN COMBUSTIBLE, NO 1,300.00 51.805 LTR PREMIU, 2.249 JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A LA AUTORIZACIÓN COMBUSTIBLE, NO AUTORIZACIÓN COMBUSTIBLE, NO AUTORIZACIÓN COMBUSTIBLE, NO AUTORIZACIÓN COMBUSTIBLE, NO AUTORIZACIÓN COMBUSTIBLE, NO AUTORIZACIÓN COMBUSTI
CONCEPTO IMPORTE 1,250.00 55.1880 LTR MAGNA 1,250.00 55.1880 LTR MAGNA 1,300.00 57.3950 LTR MAGNA 1,300.00 57.3950 LTR MAGNA 1,300.00 57.3950 LTR MAGNA 1,300.00 57.3950 LTR MAGNA LTR PREMIUM 1,300.00 54.0540 LTR PREMIUM 1,300.00 61.6020 LTR EFITEC92 1,500.29 66.2380 LTR MAGNA 1,431.62 59.5270 LTR PREMIUM 1,300.00 54.054 LTR PREMIUM
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B" COMPROBANTE PROVEEDOR NÚM. 6531c4c9-7767- SEÑOR DE TLACOLULA 4806-828d- SA DE CV 1eb40e30a327 168504ae-a6f5- SEÑOR DE TLACOLULA 47a9-a9c2- SA DE CV eb16c5725288 bbcf04e1-7501- SEÑOR DE TLACOLULA 4560-b637- SA DE CV 53892be4ae56 4a230240-d7cf- SEÑOR DE TLACOLULA 4da2-b9e6- SA DE CV e1fab89ac111 cafc4467-662

IMPORTE FECHA 11/11/2022 1,250.00 16/11/2022 1,250.00 19/11/2022 1,300.00 22/11/2022 1,300.00 01/12/2022 1,300.00 10/12/2022 1,300.00 1,300.00 03/12/2022 09/12/2022 1,300.00 14/12/2022 1,300.00 1,500.29 29/12/2022 1,431.62 31/12/2022 1,300.00 17/12/2022
RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
No. DE CHEQUE O TRANSFERENCIA BANCARIA REF. 0000275335 002 REF. 0000128078 002 REF. 0000594912 002 REF. 0000767182 002 Ref. 0000248882 002 REF. 0000590951 002 Ref. 0000693170 002 REF. 0000728147 002 REF. 0000120995 002 REF. 0000807669 REF. 0000132180 002 REF. 000034302 002
BANCO
MUNICIPIO; AUNADO A LO ANTERIOR, EL ENTE FISCALIZADO NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA RELATIVA A LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET
INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA BBVA Bancomer, S.A., CTA. FONDO4 2022/9625 BBVA Bancomer, S.A., CTA. FONDO4 2022/9625 BBVA Bancomer, S.A., CTA. R28F/2022-9463 BBVA Bancomer, S.A., .CTA. FONDO4 2022/9625 BBVA Bancomer, S.A., CTA. FONDO4 2022/9625 BBVA Bancomer, S.A., CTA. FONDO4 2022/9625 BBVA Bancomer, S.A., CTA.. FONDO4 2022/9625 BBVA Bancomer, S.A., CTA. FONDO4 2022/9625 BBVA Bancomer, S.A., CTA. FO

FECHA 11/11/2022 16/11/2022 19/11/2022 22/11/2022 01/12/2022 10/12/2022 10/12/2022 13/12/2022 14/12/2022 29/12/2022 30/12/2022 31/12/2022
CAJA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO IMPORTE APORTACIONES (RAMO 33 FONDO IV) - RECURSOS 1,250.00 FEDERALES APORTACIONES (RAMO 33 FONDO IV) - RECURSOS 1,250.00 FEDERALES PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS 1,300.00 FEDERALES APORTACIONES (RAMO 33 1,300.00 FONDO IV) - RECURSOS FEDERALES APORTACIONES (RAMO 33 FONDO IV) - RECURSOS 1,300.00 FEDERALES APORTACIONES (RAMO 33 FONDO IV) - RECURSOS 1,300.00 FEDERALES APORTACIONES (RA

MUNICIPIO DE SAN JUAN GUELAVIA TLACOLULA, OAXACA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 RECURSOS FISCALES RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS OA/CPM/027/2023 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 51261-2611 COMBUSTIBLES PÓLIZA DE EGRESO FECHA NÚMERO IMPORTE 11/11/2022 001601 1,250.00 16/11/2022 001618 1,250.00 19/11/2022 001632 1,300.00 1,300.00 22/11/2022 001635 06/

ENTE FISCALIZADO: DISTRITO: 2022 CUENTA PÚBLICA AUDITADA: PERÍODO AUDITADO: RECURSO Y/O FONDO: RECURSO Y/O FONDO: RECURSO Y/O FONDO: ORDEN DE AUDITORÍA: CUENTA: SUBCUENTA: SUB-SUBCUENTA: PÓLIZA DE DIARIO FECHA NÚMERO 11/11/2022 005409 16/11/2022 005459 18/11/2022 005517 22/11/2022 005526 03/12/2022 005829 10/12/2022 006025 10/12/2022 006028 10/12/2022 006031 14/12/2022 006101 29/12/2022 006420 30/12/2022 006465 31/12/2022 00662

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