Page 108 - San Juan Guelavia

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
DEL DEL 10/10
DOCUMENTACIÓN FALTANTE JUSTIFICATIVA DOCUMENTACIÓN 1,500.00 GASTO, RELATIVA A LA AUTORIZACIÓN Y LA BITACORA DE COMBUSTIBLE, YA QUE NO FUE DEBIDAMENTE REQUISITADA. JUSTIFICATIVA 1,112.32 DOCUMENTACIÓN GASTO, RELATIVA A LA AUTORIZACIÓN.

ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES POR ATENDER 0.00 0.00 73,415.23 78,100.00

ANEXO DAM-FC-04-SEG-04 ATENDIÓ AUTORIZÓ __________________________________ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
RESULTADO: AF-11

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL 1,500.00 GASTO, RELATIVA A LA AUTORIZACIÓN Y LA BITACORA DE COMBUSTIBLE, YA QUE NO FUE DEBIDAMENTE

IMPORTE OBSERVADO REQUISITADA. 1,112.32 BITÁCORA DE COMBUSTIBLE 151,515.23 $
REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS, QUE NO SE ENCUENTRAN RESPALDADOS CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDAD EN FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, REGISTRADA EN LA PLANTILLA VEHICULAR, ASÍ COMO SU DESTINO Y USO ADECUADO EN LAS COMISIONES OFICIALES DEL
DOCUMENTACIÓN DE BITACORA FUE NO DOCUMENTACIÓN DE BITACORA FUE NO
OBSERVACIONES PRESENTÓ JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A LA LA Y QUE YA DEBIDAMENTE REQUISITADA. PRESENTÓ MAGNA, JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A LA LA Y QUE YA DEBIDAMENTE REQUISITADA.

NO AUTORIZACIÓN COMBUSTIBLE, NO AUTORIZACIÓN COMBUSTIBLE,
CONCEPTO IMPORTE 1,500.00 66.2250 LTR MAGNA LTR 1,112.32 46.3480 11.0470 LTR MAGNA $147,015.23
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B" COMPROBANTE PROVEEDOR NÚM. 889c89d4-ff2d- SEÑOR DE TLACOLULA 47d7-8b32- SA DE CV 3d6ad5d26e7d 99e4d1f0-0ed2- SEÑOR DE TLACOLULA 49a8-8df1- SA DE CV 17fdf976aa19 REVISÓ _____________________________ C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO ESTE DOCUMENTO FORMA PART

IMPORTE FECHA 1,500.00 30/12/2022 10/12/2022 1,300.00 $144,102.91
RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
No. DE CHEQUE O TRANSFERENCIA BANCARIA REF. 0000132141 002 REF. 0000950789 002
BANCO
MUNICIPIO; AUNADO A LO ANTERIOR, EL ENTE FISCALIZADO NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA RELATIVA A LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET
INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA BBVA Bancomer, S.A., CTA. FONDO4 2022/9625 BBVA Bancomer, S.A., CTA. FONDO4 2022/9625

FECHA 31/12/2022 23/02/2022
CAJA $3,200.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO IMPORTE APORTACIONES (RAMO 33 FONDO IV) - RECURSOS 1,500.00 FEDERALES APORTACIONES (RAMO 33 FONDO IV) - RECURSOS 1,300.00 FEDERALES $149,502.91

MUNICIPIO DE SAN JUAN GUELAVIA TLACOLULA, OAXACA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 RECURSOS FISCALES RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS OA/CPM/027/2023 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 51261-2611 COMBUSTIBLES PÓLIZA DE EGRESO FECHA NÚMERO IMPORTE 31/12/2022 001915 1,500.00 10/12/2022 001922 1,112.32 $151,515.23 FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE FISCAL

ENTE FISCALIZADO: DISTRITO: 2022 CUENTA PÚBLICA AUDITADA: PERÍODO AUDITADO: RECURSO Y/O FONDO: RECURSO Y/O FONDO: RECURSO Y/O FONDO: ORDEN DE AUDITORÍA: CUENTA: SUBCUENTA: SUB-SUBCUENTA: PÓLIZA DE DIARIO FECHA NÚMERO 31/12/2022 006632 10/12/2022 006676 TOTAL

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