Page 110 - Villa de Etla

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
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ANEXO DAM-FC-09-SEG-09 RESULTADO: AF-14 DOCUMENTACION FALTANTE POR ATENDER 0.00 0.00 AUTORIZÓ __________________________________ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL B
ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES ATENDIÓ SEIS CLC; POR DIGITALES AUTORIZACIÓN, 127,600.00 COMPARATIVO, 1,359,518.00

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA

PÓLIZAS EGRESO; Y DIARIO DE FISCALES COMPROBANTES SOLICITUD, INTERNET; CUADRO COTIZACIONES, INVESTIGACIÓN DE MERCADO, CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSTANCIA DE ENTREGA DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS.
IMPORTE OBSERVADO 127,600.00 1,359,518.00
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA LOS A DE PROCESO DONDE LAS MUNICIPIO, CALIDAD, CIRCUNSTANCIAS
OBSERVACIONES PRESENTÓ Y RELATIVA GASTO, COMPROBANTES FISCALES DIGITALES AL INTERNET, EN AL MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES PRECIO, A FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y PERTINENTES, ASÍ COMO EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS.

NO COMPROBATORIA DEL POR CONTRATACIÓN, GARANTICEN CUANTO EN DEMÁS
___________________________________ C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE
CONCEPTO CUMPLIMIENTO
REVISÓ

$1,270,550.00
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL B COMPROBANTE PROVEEDOR NÚM. ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO.
IMPORTE

RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
IMPORTE FECHA $1,310,918.00
No. DE CHEQUE O TRANSFERENCIA BANCARIA
BANCO ELABORÓ ________________________________ C. SOFÍA RUIZ ANTONIO AUDITOR
INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA

FECHA
127,600.00
CAJA FUENTE DE FINANCIAMIENTO PARTICIPACIONES 127,600.00 (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES $127,600.00

MUNICIPIO DE VILLA DE ETLA ETLA, OAXACA 2022 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 RECURSOS FISCALES RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS OA/CPM/035/2023 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 51321-3261 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION PÓLIZA DE EGRESO IMPORTE FECHA NÚMERO IMPORTE 111,175.36 31/12/2022 002250 6,375.20 10,049.44 $1,438,518.00 $1,359,518.00 FUENTE

ENTE FISCALIZADO: DISTRITO: CUENTA PÚBLICA AUDITADA: PERÍODO AUDITADO: RECURSO Y/O FONDO: RECURSO Y/O FONDO: RECURSO Y/O FONDO: ORDEN DE AUDITORÍA: CUENTA: SUBCUENTA: SUB-SUBCUENTA: PÓLIZA DE DIARIO FECHA NÚMERO 31/12/2022 007133 TOTAL ELABORÓ _________________________________ C. YAZMÍN CONCEPCIÓN ROJAS GARCÍA AUDITOR

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