Page 105 - Villa de Etla

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

1/1

DEL JUSTIFICATIVA DEL JUSTIFICATIVA Y SOLICITUD DEL JUSTIFICATIVA DEL JUSTIFICATIVA

ANEXO DAM-FC-06-SEG-06 RESULTADO: AF-10 DOCUMENTACION FALTANTE POR ATENDER 0.00 DOCUMENTACIÓN 26,103.80 GASTO, RELATIVA A UN MINIMO DE TRES COTIZACIONES. DOCUMENTACIÓN A RELATIVA 11,987.00 GASTO, AUTORIZACIÓN. DOCUMENTACIÓN GASTO, RELATIVA A UN MINIMO DE TRES 66,000.00 COTIZACIONES, ASÍ COMO EVIDENCIA DE USO Y DESTINO DE LOS PRODUCTOS. LA PÓLIZA DE EGRESOS AMPARA EL PAGO DE OTRA PARTIDA. 39,549.93 DOCUMENTACIÓN GASTO, RELATIVA A UN MINIMO DE TRES COTI

ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES ATENDIÓ DE CUADRO 19,670.70 DE ORDEN DE DE CUADRO 0.00 0.00 DE 0.00 CUADRO 0.00 DE CUADRO 0.00 $19,670.70 INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA COMPROBANTE CLC; EGRESO; Y TRANSFERENCIA BANCARIA; CFDI; SOLICITUD; SOLICITUD DE MERCADO; DE INVESTIGACIÓN DICTAMEN Y ACUERDOS DE DE MERCADO; AUTORIZACIÓN; COMPRA/CONTRATACIÓN Y CONSTANCIA DE ENTREGA DEL COMPROBANTE CLC; EGRESO; Y TRANSFERENCIA BANCARIA; CFDI; SOLICITUD; DOS SOLICITUDES MERCADO; DE INVESTIGACIÓN COMPARATIVO; ACTA DE ACUERDOS; AUTORIZACIÓN; ORDEN DE COMPRA/CONTRATACIÓN Y CONSTANCIA DE ENTREGA DEL 11

DE DIARIO ACTA INVESTIGACIÓN MATERIAL SOLICITADO. DIARIO DE COTIZACIÓN; MATERIAL SOLICITADO. ENTREGA DEL MATERIAL SOLICITADO. DIARIO DE COTIZACIÓN; DE COMPRA/CONTRATACIÓN. DIARIO DE COTIZACIÓN; MATERIAL SOLICITADO.
PÓLIZAS COTIZACIÓN; 19,670.70 COMPARATIVO; PÓLIZAS PÓLIZAS PÓLIZAS DE
IMPORTE OBSERVADO 26,103.80 DE 66,000.00 DE 39,549.93 3,978.50 $167,289.93
DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN FINANCIAMIENTO, DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN FINANCIAMIENTO, DOCUMENTACIÓN FINANCIAMIENTO,
OBSERVACIONES PRESENTÓ PZA BOTE DE GAS, 1 PZA ESMERILADORA JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A LA 20,410.20 PVC, 2 PZA CORTATUBO PARA COBRE, 1 SOLICITUD, AUTORIZACIÓN Y EVIDENCIA DE JUEGO DE LLAVES MECANICAS, 1 PZA USO Y DESTINO DE LOS PRODUCTOS. MARRO DE 3 LIBRAS 2 SET PINZAS DE LA PÓLIZA DE EGRESOS AMPARA EL PAGO DE DE OTRA PARTIDA. JUEGO PZA 1 PZA 2 PALAS, PRESENTÓ NO JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN, EN DONDE 7 ROBAD

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL B COMPROBANTE CONCEPTO IMPORTE PROVEEDOR 4 PZA LLAVE MIXTA 1/2, 4 PZA DADO LARGO 1/2, 1 PZA DADO LARGO 9/16, 1 PZA DADO LARGO 5/8, 3 PZA MATRACA 1/2, 2 PZA BOQUILLA PARA SOPLETE, 2 NO CHICA, 2 PZA CORTADORA DE TUBO DE MATERIALES Y ACABADOS ARUNI SA DE CV SET 1 PRESION, GRANDES, DESARMADORES PZA 3 SARGENTO, BARRETAS... F

NÚM. fb347620-a663- 45d7-9049- 9776fcb33611 57AC7EEB-731D- 4C81-8101- 7C7D7024BF70 A1AC13F6-45FB- 4FC2-8512- 0E4D7B2B9E5D 4485BEED-BDC3- 4DA0-9E8C- AB9330664039 6999C2E1-A77C- 4AB1-99ED- 736D6E8121C3
FECHA 31/01/2022 28/05/2022 13/06/2022 02/07/2022 06/09/2022
IMPORTE 20,410.20 95,000.00 11,987.00 66,000.00 55,000.00 $248,397.20 ELABORÓ ________________________________ C. SOFÍA RUIZ ANTONIO AUDITOR
No. DE CHEQUE O TRANSFERENCIA BANCARIA FOLIO 3405459 FOLIO 1223229 FOLIO 8482635 FOLIO 7164986 FOLIO 1018318

BANCO
INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA Banco Santander (México), S.A., núm. de cta. 18- 00021628-6 Banco Santander (México), S.A., núm. de cta. 18- 00021628-6 Banco Santander (México), S.A., núm. de cta. 18- 00021628-6 Banco Santander (México), S.A., núm. de cta. 18- 00021628-6 Banco Santander (México), S.A., núm. de cta. 18- 00021628-6

FECHA 31/01/2022 20/05/2022 30/06/2022 01/07/2022 01/09/2022

FUENTE DE FINANCIAMIENTO IMPORTE PARTICIPACIONES (RAMO 20,410.20 28) - RECURSOS FEDERALES PARTICIPACIONES (RAMO 95,000.00 28) - RECURSOS FEDERALES PARTICIPACIONES (RAMO 11,987.00 28) - RECURSOS FEDERALES PARTICIPACIONES (RAMO 66,000.00 28) - RECURSOS FEDERALES PARTICIPACIONES (RAMO 55,000.00 28) - RECURSOS FEDERALES $248,397.20

MUNICIPIO DE VILLA DE ETLA ETLA, OAXACA 2022 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS OA/CPM/035/2023 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 51291-2911 HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES PÓLIZA DE EGRESO FECHA NÚMERO IMPORTE 19,670.70 31/01/2022 000077 20/05/2022 000986 26,103.80 30/06/2022 001283 11,987.00 01/07/

ENTE FISCALIZADO: DISTRITO: CUENTA PÚBLICA PERÍODO AUDITADO: RECURSO Y/O FONDO: ORDEN DE AUDITORÍA: CUENTA: SUBCUENTA: SUB-SUBCUENTA: PÓLIZA DE DIARIO FECHA NÚMERO 31/01/2022 000238 20/05/2022 002867 30/06/2022 003788 01/07/2022 003858 01/09/2022 004971 TOTAL

103