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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

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ANEXO DAM-FC-09-SEG-09 RESULTADO: AF-14 DOCUMENTACION FALTANTE POR ATENDER 0.00 0.00 0.00 0.00
ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES ATENDIÓ CLC; EGRESO; TRANSFERENCIA TRES TRES 102,000.00 DE ACTA DE ORDEN DE CONSTANCIA SOLICITADO; CFDI; BANCARIA; DE INVESTIGACIÓN 40,368.00 DE ORDEN DE CONSTANCIA SOLICITADO; CLC; EGRESO; TRANSFERENCIA TRES TRES 101,500.00 DE ACTA DE ORDEN DE CONSTANCIA SOLICITADO; CFDI; BANCARIA; DE INVESTIGACIÓN 105,300.00 DE ORDEN DE CONSTANCIA SOLICITADO; NO

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA

PÓLIZAS Y DIARIO DE DE COMPROBANTE SOLICITUD; CFDI; BANCARIA; COTIZACIÓN; DE SOLICITUDES COTIZACIONES; INVESTIGACIÓN DE MERCADO; COMPARARTIVO; AUTORIZACIÓN; ACUERDOS; COMPRA/CONTRATACIÓN; SERVICIO DE ENTREGA CONTRATO DE ARRENDAMIENTO Y INE DEL PRESTADOR DE SERVICIOS. PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESO; COMPROBANTE TRANSFERENCIA DE SOLICITUD; TRES SOLICITUDES DE COTIZACIÓN; COTIZACIONES; TRES 40,368.00 MERCADO; CUADRO COMPARATIVO; ACTA DE
IMPORTE OBSERVADO 102,000.00 CUADRO 101,500.00 CUADRO
DOCUMENTACIÓN CONDICIONES FINANCIAMIENTO, DEMÁS PERTINENTES, ASÍ DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA LOS A DE PROCESO DONDE LAS MUNICIPIO, CALIDAD, CIRCUNSTANCIAS DOCUMENTACIÓN CONDICIONES FINANCIAMIENTO, DEMÁS PERTINENTES, ASÍ DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN CONDICIONES FINANCIAMIENTO, DEMÁS PERTINENTES, ASÍ
OBSERVACIONES PRESENTÓ JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN, EN DONDE GARANTICEN AL MUNICIPIO, MEJORES Y DE COMO EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS; ADEMÁS NO CANCELÓ COMPROBATORIA CON LA LEYENDA LA PÓLIZA DE EGRESOS AMPARA EL PAGO DE OTRA PARTIDA. PRESENTÓ Y RELATIVA GASTO, COMPROBANTES FISCALES DIGITALES AL INTERNET, EN AL MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES PRECIO, A FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y PERTINENTES, AS

MARCA LAS KENWORK PARA EL LEVANTAMIENTO DE DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, RETROEXCAVADORA MARCA CASE, PARA DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO,
NO DE OPORTUNIDAD LA “OPERADO”. NO COMPROBATORIA DEL POR CONTRATACIÓN, GARANTICEN CUANTO EN DEMÁS NO DE LAS DE CALIDAD, CIRCUNSTANCIAS LA “OPERADO”. NO OPORTUNIDAD CIRCUNSTANCIAS REALIZADOS.
VOLTEO DESECHOS DEL 01 AL 25 DE JULIO DE CALIDAD, ARRENDAMIENTO RETROEXCAVADORA MARCA CASE PARA CIRCUNSTANCIAS TRABAJOS TRABAJOS MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES, OPORTUNIDAD TRABAJOS MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES, CALIDAD,
CONCEPTO DE DE DE DEL 01 AL 25 DE SEPTIEMBRE 2022 RETROEXCAVADORA MARCA CASE, PARA LAS DE DEL 01 AL 25 DE NOVIEMBRE 2022
ARRENDAMIENTO 1 181,000.00 2022, REALIZACIÓN LA MANTENIMIENTO... ARRENDAMIENTO REALIZACIÓN 101,500.00 LA ARRENDAMIENTO REALIZACIÓN 105,300.00 LA

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL B COMPROBANTE PROVEEDOR NÚM. E0986134-D667-4E8F- CONSTRUMAQUINARIA Y MATERIALES HOLBOX B761-D89132FD30FF SA DE CV CONSTRUCTORA ISLA B051FDA2-2968-4D6F- ROJA SA DE CV 8EEF-BEB98F8DDF90 MAQUINARIA Y MATERIALES DE 216C5786-8A8A-4805- CONSTRUCCIÓN B309-A14422249918 TERRAX, SA DE CV ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDI
IMPORTE

RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
IMPORTE FECHA 02/08/2022 181,000.00 40,368.00 08/10/2022 101,500.00 29/11/2022 105,300.00
No. DE CHEQUE O TRANSFERENCIA BANCARIA 5901812 5958718 3644295 2358033

BANCO
INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA Grupo Financiero Santander 18-00021634-6 Grupo Financiero Santander 18-00021634-6 Grupo Financiero Santander 18-00021634-6 Grupo Financiero Santander 18-00021628-6

FECHA 02/08/2022 02/08/2022 03/10/2022 28/11/2022
CAJA FUENTE DE FINANCIAMIENTO APORTACIONES (RAMO 181,000.00 33 FONDO IV) - RECURSOS FEDERALES APORTACIONES (RAMO 33 FONDO IV) - 40,368.00 RECURSOS FEDERALES APORTACIONES (RAMO 33 FONDO IV) - 101,500.00 RECURSOS FEDERALES PARTICIPACIONES 105,300.00 (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES

MUNICIPIO DE VILLA DE ETLA ETLA, OAXACA 2022 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 RECURSOS FISCALES RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS OA/CPM/035/2023 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 51321-3261 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION PÓLIZA DE EGRESO IMPORTE FECHA NÚMERO IMPORTE 102,000.00 02/08/2022 001495 02/08/2022 001497 40,368.00 03/10/2022 001840 101,500.0

ENTE FISCALIZADO: DISTRITO: CUENTA PÚBLICA AUDITADA: PERÍODO AUDITADO: RECURSO Y/O FONDO: RECURSO Y/O FONDO: RECURSO Y/O FONDO: ORDEN DE AUDITORÍA: CUENTA: SUBCUENTA: SUB-SUBCUENTA: PÓLIZA DE DIARIO FECHA NÚMERO 02/08/2022 004478 02/08/2022 004486 03/10/2022 005599 28/11/2022 006392

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