Page 178 - 036_Santa_Cruz_Itundujia

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

3/3
ANEXO DAM-FC-05-SEG-05 RESULTADO: AF-12 DOCUMENTACIÓN POR FALTANTE ATENDER - 0.00 - 0.00 0.00

ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES ATENDIÓ DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DECLARACIONES MENSUALES DE ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022; ESTADOS DE CUENTA; TRANSFERENCIAS SPEI; ACTA EXTRAORDINARIA DE CABILDO CON FECHA 01 DE ENERO DE 2022 EN LA CUAL SE APRUEBA EL MONTO DE DIETAS PARA CONCEJALES, ASÍ COMO SUELDOS PARA LOS 132,494.60 EMPLEADOS DE CONFIANZA; CONTRATOS LABORALES POR TIEMPO DETERMINAD

REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS, QUE NO SE ENCUENTRAN SOPORTADOS CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A LOS EXPEDIENTES DE PERSONAL DE LOS QUE CONFORMAN LA PLATILLA DE PERSONAL; ASIMISMO EL ENTE FISCALIZADO REALIZÓ LA RETENCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, SIN EMBARGO, NO EFECTUÓ EL ENTERO ANTE
IMPORTE OBSERVADO 132,494.60 SITUACIÓN FISCAL Y CURRÍCULOS VITAE. 132,494.60 SITUACIÓN FISCAL Y CURRÍCULOS VITAE. $3,460,993.41
DOCUMENTACIÓN ENTE EL
OBSERVACIONES PRESENTÓ JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A 28,000.00 LOS EXPEDIENTES DE PERSONAL DE LOS QUE CONFORMAN LA PLATILLA DE ASIMISMO FISCALIZADO REALIZÓ LA RETENCIÓN 23,000.00 DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, SIN EMBARGO, NO EFECTUÓ EL ENTERO 20,000.00 ANTE LAS INSTANCIAS RESPECTIVA.

26,500.00 NO 26,000.00 PERSONAL; 26,500.00 28,000.00 26,000.00 23,000.00 20,000.00 ___________________________________
TOTAL RETENCIONES / I.S.R. RETENIDO 2,431.12 2,356.76 2,112.60 1,171.69 922.43 2,431.12 2,356.76 2,112.60 1,171.69 922.43 $3,250,157.36 $235,685.52 REVISÓ C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B" SUBSIDIO PARA EL SUB TOTAL EMPLEO 0.00 28,931.12 0.00 30,356.76 0.00 28,112.60 15.55 24,156.14 0.00 20,922.43 0.00 28,931.12 0.00 30,356.76 0.00 28,112.60 15.55 24,156.14 0.00 20,922.43 $653.10 $3,485,189.78 ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO.

NÓMINA CONCEPTO NOMINA DE ASIMILABLES A SALARIOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2022. NOMINA DE ASIMILABLES A SALARIOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2022. NOMINA DE ASIMILABLES A SALARIOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2022. NOMINA DE ASIMILABLES A SALARIOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2022. NOMINA DE ASIMILABLES A SALARIOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2022. NOMINA DE ASI

NÚM. S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N
FECHA Y/O PERIODO NOMINA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2022 NOMINA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2022 NOMINA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2022 NOMINA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2022 NOMINA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2022 NOMINA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 NOMINA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 NOMINA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 NOMINA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 NOMINA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE

CAJA 123,500.00 123,500.00 $3,229,000.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO IMPORTE PARTICIPACIONES (RAMO 123,500.00 28) - RECURSOS FEDERALES PARTICIPACIONES (RAMO 123,500.00 28) - RECURSOS FEDERALES $3,229,000.00

MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA PUTLA, OAXACA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS OA/CPM/036/2023 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE 51111-1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA PÓLIZA DE EGRESO FECHA NÚMERO IMPORTE 132,494.60 31/12/2022 001680 132,494.60 31/12/2022 001681 $3,460,993.41 FUENTE: DOCUMENTACIÓN

ENTE FISCALIZADO: DISTRITO: 2022 CUENTA PÚBLICA AUDITADA: PERÍODO AUDITADO: RECURSO Y/O FONDO: ORDEN DE AUDITORÍA: CUENTA: SUBCUENTA: SUB-SUBCUENTA: LAS INSTANCIAS RESPECTIVA. PÓLIZA DE DIARIO FECHA NÚMERO 31/12/2022 005321 31/12/2022 005324 TOTAL

176