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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

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POR DIGITAL DOCUMENTACION
ANEXO DAM-FC-06-SEG-06 RESULTADO: AF-13 DOCUMENTACION FALTANTE FISCAL COMPROBANTE Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO, ESTADO DE CUENTA, SPEI. 15,400.00

ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES POR ATENDER ATENDIO $ - $ 15,400.00 INTERNET $ 138,600.00 $ AUTORIZÓ __________________________________ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA 15,400.00 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN

SE OBSERVA QUE NO PRESENTÓ ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS DONDE CONSTE LAS TRANSFERENCIAS REALIZADAS; SE DETECTÓ QUE LA PARTIDA NO SE ENCUENTRA APROBADA EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS, ADICIONALMENTE, SE OBSERVÓ QUE LOS REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS, NO PRESENTAN LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA, RELATIVA A LA
IMPORTE OBSERVADO Y $154,000.00

OBSERVACIONES PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL JUSTIFICATIVA IMPORTE EL COTEJO SE CON EL AUXILIAR DE
DOCUMENTACIÓN QUE JUSTIFIQUE EL COSTO DEL PAGO DE LOS HONORARIOS Y EVIDENCIA DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS; ASIMISMO, NO PRESENTA EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, AUNADO A LO ANTERIOR LAS RETENCIONES REALIZADAS POR CONCEPTO DE ISR, NO FUERON ENTERADAS ANTE LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES.
NO GASTO, PAGADO CUENTAS.
TOTAL $126,651.69
RETENCIONES / SUBSIDIO I.S.R. PARA EL RETENIDO EMPLEO $11,948.31 $0.00 REVISÓ ___________________________________ C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B" NÓMINA SUB TOTAL CONCEPTO $138,600.00 ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO.

NÚM.
CONVENIOS.- PROGRAMAS FEDERALES.- PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO RAMO 47 ENTIDADES NO SECTORIZADAS
FECHA Y/O PERIODO
IMPORTE 14,072.41 $140,724.10
No. DE CHEQUE O REFERENCIA 2022 ELABORÓ ________________________________ C. SOFÍA RUIZ ANTONIO AUDITOR
BANCO
INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA Banco Mercantil del Norte, S.A., CTA 1174326590

FECHA 31/12/2022
FUENTE DE FINANCIAMIENTO IMPORTE CONVENIOS FEDERALES - 14,072.41 RECURSOS FEDERALES $140,724.10

MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA PUTLA, OAXACA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 OA/CPM/036/2023 5112 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO 51121 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO 51121-1211 HONORARIOS PÓLIZA DE EGRESO FECHA NÚMERO IMPORTE 31/12/2022 001644 15,400.00 $154,000.00 FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022. ELABORÓ ___________________________

ENTE FISCALIZADO: DISTRITO: 2022 CUENTA PÚBLICA AUDITADA: PERÍODO AUDITADO: RECURSO Y/O FONDO: ORDEN DE AUDITORÍA: CUENTA: SUBCUENTA: SUB-SUBCUENTA: PÓLIZA DE DIARIO FECHA NÚMERO 31/12/2022 005156 TOTAL

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