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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
ANEXO DAM-FC-07-SEG-07 RESULTADO: AF-14 DOCUMENTACION FALTANTE 47,100.00 COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET 47,100.00 COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET 47,100.00 COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET 47,100.00 COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET 47,100.00 COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET 47,100.00 COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET 47,100.00 COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET 47,100.00 COMPROBANTE FI
ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES POR ATENDIO ATENDER 376,800.00 AUTORIZÓ INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS, QUE NO SE ENCUENTRAN RESPALDADOS CON LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET Y LA DOCUMENTACIÓN QUE JUSTIFIQUE EL COSTO DEL PAGO POR
IMPORTE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA OBSERVADO LISTA DE RAYA QUINCENAL DEL PAGO 47,100.00 DE BRIGADAS DE SUBSIDIOS PARA EL MANEJO DEL FUEGO LISTA DE RAYA QUINCENAL DEL PAGO 47,100.00 DE BRIGADAS DE SUBSIDIOS PARA EL MANEJO DEL FUEGO LISTA DE RAYA QUINCENAL DEL PAGO 47,100.00 DE BRIGADAS DE SUBSIDIOS PARA EL MANEJO DEL FUEGO LISTA DE RAYA QUINCENAL DEL PAGO 47,100.00 DE BRIGADAS DE SUBSIDIOS PARA EL MANEJO DEL FUEGO LISTA DE RAYA QU
PRESENTA Y PRESENTA Y PRESENTA Y PRESENTA Y PRESENTA Y PRESENTA Y PRESENTA Y PRESENTA Y
OBSERVACIONES COMPROBATORIA JUSTIFICATIVA DEL GASTO COMPROBATORIA JUSTIFICATIVA DEL GASTO COMPROBATORIA JUSTIFICATIVA DEL GASTO COMPROBATORIA JUSTIFICATIVA DEL GASTO COMPROBATORIA JUSTIFICATIVA DEL GASTO COMPROBATORIA JUSTIFICATIVA DEL GASTO COMPROBATORIA JUSTIFICATIVA DEL GASTO COMPROBATORIA JUSTIFICATIVA DEL GASTO
NO 47,100.00 DOCUMENTACIÓN NO 47,100.00 DOCUMENTACIÓN NO 47,100.00 DOCUMENTACIÓN NO 0.00 DOCUMENTACIÓN NO 0.00 DOCUMENTACIÓN NO 0.00 DOCUMENTACIÓN NO 0.00 DOCUMENTACIÓN NO 0.00 DOCUMENTACIÓN
TOTAL RETENCIONES / I.S.R. RETENIDO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 $141,300.00 $0.00 REVISÓ
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B" NÓMINA SUBSIDIO PARA EL SUB TOTAL CONCEPTO EMPLEO DE REPORTE LISTA DE RAYA QUINCENAL DEL DE PAGO 0.00 DE BRIGADAS SUBSIDIOS EL DEL MANEJO FUEGO DE REPORTE LISTA DE RAYA QUINCENAL DEL DE PAGO 0.00 DE BRIGADAS SUBSIDIOS EL DEL MANEJO FUEGO DE REPORTE LISTA DE RAYA QUINCENAL DEL DE PAG
FECHA Y/O NÚM. PERIODO DE 1RO AL 15 DE 1 MARZO DE 2022 PARA DEL 16 AL 30 DE 2 MARZO DE 2022 PARA DEL 1RO AL 15 DE 3 ABRIL DE 2022 PARA DEL 16 AL 30 DE 4 ABRIL DE 2022 PARA DEL 1RO AL 15 DE 5 MAYO DE 2022 PARA DEL 16 AL 30 DE 6 MAYO DE 2022 PARA DEL 16 AL 30 DE 7 JUNIO DE 2022 PARA DEL 16 AL 30 DE 8 JUNIO DE 2022 PARA
47,100.00 47,100.00 47,100.00 47,100.00 47,100.00 47,100.00 47,100.00 47,100.00 $376,800.00
CAJA FUENTE DE FINANCIAMIENTO CONVENIOS FEDERALES - RECURSOS FEDERALES CONVENIOS FEDERALES - RECURSOS FEDERALES CONVENIOS FEDERALES - RECURSOS FEDERALES CONVENIOS FEDERALES - RECURSOS FEDERALES CONVENIOS FEDERALES - RECURSOS FEDERALES CONVENIOS FEDERALES - RECURSOS FEDERALES CONVENIOS FEDERALES - RECURSOS FEDERALES CONVENIOS FEDERALES - RECURSOS FEDERALES ELABORÓ
CONVENIOS.- PROGRAMAS FEDERALES.- APOYOS PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE 51121 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO PÓLIZA DE EGRESO IMPORTE FECHA 47,100.00 30/04/2022 47,100.00 30/04/2022 47,100.00 30/04/2022 47,100.00 31/05/2022 47,100.00 31/05/2022 47,100.00 30/06/2022 47,100.00 30/06/2022 47,100.00 28/10/2022 $376,800.00
MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA PUTLA, OAXACA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 OA/CPM/036/2023 5112 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO 51121-1222 COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES NÚMERO IMPORTE 000532 47,100.00 000533 47,100.00 000534 47,100.00 47,100.00 000703 47,100.00 000704 000800 47,100.00 000801 47,100.00 001444 47,100.00 $376,800.00 FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO, CORRESPONDI
ENTE FISCALIZADO: DISTRITO: 2022 CUENTA PÚBLICA AUDITADA: PERÍODO AUDITADO: RECURSO Y/O FONDO: ORDEN DE AUDITORÍA: CUENTA: SUBCUENTA: SUB-SUBCUENTA: LOS SERVICIOS, ASÍ COMO EVIDENCIA DE LOS MISMOS. PÓLIZA DE DIARIO FECHA NÚMERO 30/04/2022 001552 30/04/2022 001555 30/04/2022 001558 31/05/2022 002070 31/05/2022 002073 30/06/2022 002399 30/06/2022 002402 28/10/2022 004405 TOTAL ELABORÓ
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