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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

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ANEXO DAM-FC-06-SEG-06 RESULTADO: AF-13 DOCUMENTACION FALTANTE - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES POR ATENDER ATENDIO Y $ 15,400.00 $ Y $ 15,400.00 $ Y $ 15,400.00 $ Y $ 15,400.00 $ Y $ 15,400.00 $ Y $ 15,400.00 $

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA OCTUBRE SEPTIEMBRE; DE CUENTA NOVIEMBRE ASI MISMO TRANSFERENCIAS SPEI OCTUBRE SEPTIEMBRE; DE CUENTA NOVIEMBRE ASI MISMO TRANSFERENCIAS SPEI OCTUBRE SEPTIEMBRE; DE CUENTA NOVIEMBRE ASI MISMO TRANSFERENCIAS SPEI OCTUBRE SEPTIEMBRE; DE CUENTA NOVIEMBRE ASI MISMO TRANSFERENCIAS SPEI OCTUBRE SEPTIEMBRE; DE CUENTA NOVIEMBRE ASI MISMO TRANSFERENCIAS SPEI OCTUBRE SEPTIEMBRE; DE CUENTA NOVIEMBRE ASI MISMO TRANSFERENCIA

DE DE DE DE DE DE DE DE DE
15,400.00 ESTADO 15,400.00 ESTADO 15,400.00 ESTADO 15,400.00 ESTADO 15,400.00 ESTADO 15,400.00 ESTADO 15,400.00 ESTADO 15,400.00 ESTADO 15,400.00 ESTADO
SE OBSERVA QUE NO PRESENTÓ ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS DONDE CONSTE LAS TRANSFERENCIAS REALIZADAS; SE DETECTÓ QUE LA PARTIDA NO SE ENCUENTRA APROBADA EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS, ADICIONALMENTE, SE OBSERVÓ QUE LOS REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS, NO PRESENTAN LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA, RELATIVA A LA
IMPORTE OBSERVADO
OBSERVACIONES PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN DEL JUSTIFICATIVA IMPORTE EL COTEJO SE CON EL AUXILIAR DE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN DEL JUSTIFICATIVA IMPORTE EL COTEJO SE CON EL AUXILIAR DE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN DEL JUSTIFICATIVA IMPORTE EL COTEJO SE CON EL AUXILIAR DE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN DEL JUSTIFICATIVA IMPORTE EL COTEJO SE CON EL AUXILIAR DE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN DEL JUSTIFICATIVA IMPORTE EL COTEJO SE CON EL AUXILI
DOCUMENTACIÓN QUE JUSTIFIQUE EL COSTO DEL PAGO DE LOS HONORARIOS Y EVIDENCIA DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS; ASIMISMO, NO PRESENTA EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, AUNADO A LO ANTERIOR LAS RETENCIONES REALIZADAS POR CONCEPTO DE ISR, NO FUERON ENTERADAS ANTE LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES.
NO 14,072.41 GASTO, PAGADO CUENTAS. NO 14,072.41 GASTO, PAGADO CUENTAS. NO 14,072.41 GASTO, PAGADO CUENTAS. NO 14,072.41 GASTO, PAGADO CUENTAS. NO 14,072.41 GASTO, PAGADO CUENTAS. NO 14,072.41 GASTO, PAGADO CUENTAS. NO 14,072.41 GASTO, PAGADO CUENTAS. NO 14,072.41 GASTO, PAGADO CUENTAS. NO 14,072.41 GASTO, PAGADO CUENTAS.
TOTAL
RETENCIONES / SUBSIDIO I.S.R. PARA EL RETENIDO EMPLEO 1,327.59 0.00 1,327.59 0.00 1,327.59 0.00 1,327.59 0.00 1,327.59 0.00 1,327.59 0.00 1,327.59 0.00 1,327.59 0.00 1,327.59 0.00

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B" NÓMINA SUB TOTAL CONCEPTO CAPACIDADES LAS TÉCNICAS OPERATIVAS LAS EN APOYAR ACTIVIDADES Y SERVICIOS DE LA IMM DE LA INSTANCIA MUNICIPAL DE LAS MUJERES DEL 15,400.00 ITUNDUJIA CRUZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022, PROGRAMA DEL FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA EN GÉNERO DE CAPACIDADES LAS TÉCNICA

MT-22-1 FORTALECER ORGANIZACIONALES, A53-22 IMM LAS DE SANTA DE MUNICIPIO MARCO EL EN PERSPECTIVA LA MODALIDAD II DEL EJERCICIO 2022 FORTALECER MT-22-1 ORGANIZACIONALES, A53-22 IMM LAS DE SANTA DE MUNICIPIO 2022 FORTALECER MT-22-1 ORGANIZACIONALES, A53-22 IMM LAS DE SANTA DE MUNICIPIO MARCO EL EN PERSPECTIVA LA MODALIDAD II DEL EJERCICIO 2022 FORTALECER MT-22-1 ORGANIZACIONALES, A53-22 IMM LAS DE SANTA DE
NÚM. A426A4FF-886A- 4B61-8166- 9C601E379326 EE838DAD-9D0A- 4FC1-8FB3- 1A776637162F AAA14304-F9DB- 4A9B-BAED- B1766E690057 AAA13C18-163C- 4862-9A71- 0785FC6F40F9 B16A6033-FF8F- 4223-A423- 8FB5CEBFFAE5 AAA18202-2125- 42ED-8EC6- F8484E50CE9C AAA1F2BA-797D- 4208-9CB4- 7E8F1D513EA5 DDA805E0-80F7- 4934-89BE- CDA596C595C7 AAA137A1-9F20- 4FF7-8D59- 4F8548EA3CE8
CONVENIOS.- PROGRAMAS FEDERALES.- PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO RAMO 47 ENTIDADES NO SECTORIZADAS
FECHA Y/O PERIODO AGOSTO 2022 MARIBEL RODRIGUEZ AHUJA JULIO 2022 MARIBEL RODRIGUEZ AHUJA AGOSTO 2022 MARISOL CARRASCO LÓPEZ JULIO 2022 MARISOL CARRASCO LÓPEZ SEPTIEMBRE 2022 MARIBEL RODRIGUEZ AHUJA SEPTIEMBRE 2022 MARISOL CARRASCO LÓPEZ OCTUBRE 2022 MARISOL CARRASCO LÓPEZ NOVIEMBRE 2022 MARIBEL RODRIGUEZ AHUJA NOVIEMBRE 2022 MARISOL CARRASCO LÓPEZ
IMPORTE 14,072.41 14,072.41 14,072.41 14,072.41 14,072.41 14,072.41 14,072.41 14,072.41 14,072.41
No. DE CHEQUE O REFERENCIA 0020922 0020922 0020922 0020922 0290922 0290922 0241022 1375 2022
BANCO
INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA Banco Mercantil del Norte, S.A., CTA 1174326590 Banco Mercantil del Norte, S.A., CTA 1174326590 Banco Mercantil del Norte, S.A., CTA 1174326590 Banco Mercantil del Norte, S.A., CTA 1174326590 Banco Mercantil del Norte, S.A., CTA 1174326590 Banco Mercantil del Norte, S.A., CTA 1174326590 Banco Mercantil del Norte, S.A., CTA 1174326590 Banco Mercantil del Norte, S.A., CTA 117

FECHA 04/09/2022 04/09/2022 04/09/2022 04/09/2022 29/09/2022 29/09/2022 27/10/2022 30/11/2022 30/11/2022
FUENTE DE FINANCIAMIENTO IMPORTE CONVENIOS FEDERALES - 14,072.41 RECURSOS FEDERALES CONVENIOS FEDERALES - 14,072.41 RECURSOS FEDERALES CONVENIOS FEDERALES - 14,072.41 RECURSOS FEDERALES CONVENIOS FEDERALES - 14,072.41 RECURSOS FEDERALES CONVENIOS FEDERALES - 14,072.41 RECURSOS FEDERALES CONVENIOS FEDERALES - 14,072.41 RECURSOS FEDERALES CONVENIOS FEDERALES - 14,072.41 RECURSOS FEDERALES CONVENIO

MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA PUTLA, OAXACA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 OA/CPM/036/2023 5112 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO 51121 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO 51121-1211 HONORARIOS PÓLIZA DE EGRESO FECHA NÚMERO IMPORTE 04/09/2022 001270 15,400.00 15,400.00 04/09/2022 001271 15,400.00 04/09/2022 001272 15,400.00 04/09/2022 001273 29/09/2022 001323 15,400.00 29/09/2022 001324 15,40

ENTE FISCALIZADO: DISTRITO: 2022 CUENTA PÚBLICA AUDITADA: PERÍODO AUDITADO: RECURSO Y/O FONDO: ORDEN DE AUDITORÍA: CUENTA: SUBCUENTA: SUB-SUBCUENTA: PÓLIZA DE DIARIO FECHA NÚMERO 04/09/2022 003759 04/09/2022 003762 04/09/2022 003765 04/09/2022 003768 29/09/2022 003959 29/09/2022 003965 27/10/2022 004383 30/11/2022 004836 30/11/2022 004842

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