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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
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ANEXO DAM-FC-08-SEG-08 RESULTADO: AF-15 DOCUMENTACION FALTANTE NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN, EN DONDE GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES: LOS DOCUMENTOS RELATIVOS A SOLICITUD DELGASTO, AUTORIZACION DEL GASTO, TRES COTIZACIONES Y CUADRO COMPARATIVO ASIMISMO EVIDENCIA DEL DESTINO DEL G
ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES POR ATENDER 29,232.00 9,945.38 8,978.40 6,136.40 17,052.00 6,458.88 77,803.06
ATENDIO $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS, QUE NO SE ENCUENTRAN RESPALDADOS CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN, EN DONDE GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD,
IMPORTE OBSERVADO 29,232.00 $ 9,945.38 $ 8,978.40 $ 6,136.40 $ 17,052.00 $ 6,458.88 $ $77,803.06 REVISÓ ___________________________________ C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
DOCUMENTACIÓN AL RELATIVA GASTO, DEL DONDE EN CONTRATACIÓN, LITRO GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS MEJORES FINANCIAMIENTO, CIRCUNSTANCIAS DEMÁS QUE EVIDENCIA COMO
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B" CONCEPTO LITRO VARIOS SABORES REJA C/24 PZAS. 15 PZAS FRIJOL VERDE VALLE 1KG, 14 PZAS ARROZ CHOP, 22 PZAS SOPA ITAL PASTA VARIOS, 19 PZAS CHILES EN LATA (RAJAS), 19 PZAS SAL LA FINA, 20 KG DE AZUCARMORENA ZULKA, 28 PAQUETES PAPEL PAQ 30 REGIO, PZAS 25 REYNOLDS, PZAS 16 PETALO, PLATOS PAQ 15 LTR, DESECHABLE SOPERO
OBSERVACIONES
IMPORTE 29,232.00 120 PAQUETES REFRESCOS DE MEDIO 9,945.38 SERVILLETAS ALUMINIO SERVITOALLAS CLARASOL3.75 VASOS DESECHABLES 50 PZAS. REFRESCO PAQ 25 6,136.40 (RAJAS), 15 PZAS SAL LA FINA, 10 PZAS SERVILLETAS ALUMINIO REYNOLDS.... 17,052.00 70 PAQ REFRESCOS DE MEDIO LITRO REFRESCO PAQ 10 6,458.88 REFRESCOS COCA-COLA SABOR ORIGINAL $77,803.06
COMPROBANTE
PROVEEDOR DISTRIBUIDORA DE ANTEQUERA SA DE CV DISTRIBUIDORA DE ANTEQUERA SA DE CV DISTRIBUIDORA DE ANTEQUERA SA DE CV DISTRIBUIDORA DE ANTEQUERA SA DE CV DISTRIBUIDORA DE ANTEQUERA SA DE CV DISTRIBUIDORA DE ANTEQUERA SA DE CV
E563715D-135F- 4D2D-B515- 490D168AABB9 FF5D45E8-1010- 45DD-B570- E254CDF32030 70F4EF9C-EF3D- 444C-8A5D- E2BAAE7E5CC1 94740C9B-4939- 4F91-906A- F09E22E5ABCB C4103E2E-F391- 4B8E-8856- 871C0945EFE7 EC00018A-A295- 423C-B026- F899CF288C65 ELABORÓ ________________________________ C. SOFÍA RUIZ ANTONIO AUDITOR
NÚM.
FECHA 29/03/2022 29/03/2022 29/03/2022 30/03/2022 30/03/2022 30/03/2022
CAJA FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES, ASÍ COMO EVIDENCIA QUE DEMUESTRE LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS CON SU DEBIDA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN POR PARTE DE LOS BENEFICIARIOS. FUENTE DE FINANCIAMIENTO PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 29,232.00 RECURSOS FEDERALES PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 9,945.38 9,945.38 RECURSOS FEDERALES PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 8,978.40 8,978.40 RECURSOS FEDERALES PARTICIPACIONES
MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA PUTLA, OAXACA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS OA/CPM/036/2023 5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 51221 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 51221-2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES PÓLIZA DE EGRESO IMPORTE FECHA NÚMERO IMPORTE 29,232.00 29,232.00 29/03/2022 000344 29/03/2022 000345 9,945.38 29/03/2022 000346 8,978.40 30/03/2022 000359
ENTE FISCALIZADO: DISTRITO: 2022 CUENTA PÚBLICA AUDITADA: PERÍODO AUDITADO: RECURSO Y/O FONDO: ORDEN DE AUDITORÍA: CUENTA: SUBCUENTA: SUB-SUBCUENTA: PÓLIZA DE DIARIO FECHA NÚMERO 29/03/2022 000981 29/03/2022 000984 29/03/2022 000987 30/03/2022 001022 30/03/2022 001025 30/03/2022 001028 TOTAL
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