Page 187 - Loma bonita

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE LOMA BONITA ANEXO DAM-FC-SEG-02
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-02

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/082/2023

CUENTA: 1244 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE CUENTA: 1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
SUBCUENTA: 12441 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE SUBCUENTA: 12463 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION
SUB-SUBCUENTA: 12441-5410100033 MARCA TOYOTA HIGLANDER XLE, COLOR GRAY M.M., MOTOR: 2GR-E982747, NIV. 5TDKKRFH4GS127135 SUB-SUBCUENTA: 12463-5630100001 RETROEXCAVADORA AÑO:2006 MFG: JCB MODELO: 214E 4T C/EXT SERIE NO. SLP214TC6U0906617
SUB-SUBCUENTA: 12441-5410200001 CAMION MARCA DINA, AÑO 1994, NO. DE SERIE. 516*4709C4
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
185 DOCUMENTACIÓN PRESENTADA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO FUENTE DE BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET IMPORTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
DOCUMENTACIÓN FALTANTE

NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA INSTITUCIÓN BANCARIA Y No. DE CHEQUE O IMPORTE NÚMERO DE FOLIO FECHA PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
NÚM. DE CUENTA REFERENCIA FISCAL

12441-5410200001 CAMION MARCA DINA, AÑO 1994, NO. DE SERIE. 516*4709C4

APORTACIONES (RAMO BANCO SANTANDER CARGO TRANSFERENCIA BF047E77-26A6- RETROEXCAVADORA AÑO: 2006 MFG: *NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
(MÉXICO), S.A. CTA: ENLACE PAGO 6B45-BD82- JCB MODELO: 214E 4T C/EXT SERIE No.
007720 05/08/2022 625,000.00 002371 05/08/2022 625,000.00 33 FONDO IV) - 05/08/2022 625,000.00 LEONARQUITEC SLP214TC6U0906617 PEDIMENTO DE JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
18000210937 RETROEXCAVADORA E15E0652CAF4 05/08/2022 625,000.00 IMPORTACION No. 62432906004507
ADUANA: NUEVO LAREDO, TA FECHA: -LA SOLICITUD PARA LA ADQUISICIÓN
TOS SA DE CV 09/03/06 EQUIPO VENDIDO EN LAS
CONDICIONES EN QUE SE ENCUENTRA -LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
RECURSOS FEDERALES 625,000.00

-EL PROCESO DE CONTRATACIÓN

-LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN

-LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL USO Y

DESTINO DEL RECURSO

SUBTOTAL $625,000.00 $625,000.00 $625,000.00 $625,000.00 $625,000.00

IMPORTE TOTAL DEL INFORME INDIVIDUAL $1,651,000.00

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZADA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.

ELABORÓ ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y SUPERVISÓ

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C. STEPHANY VÁSQUEZ GONZÁLEZ C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO "A"

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 2/2

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022