Page 189 - Loma bonita

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE LOMA BONITA ANEXO DAM-FC-SEG-03
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-02

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/082/2023

CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUB-SUBCUENTA: 51111-1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
187 DOCUMENTACIÓN PRESENTADA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO NÓMINA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO CAJA TOTAL IMPORTE DOCUMENTACIÓN FALTANTE
OBSERVADO
FECHA Y/O SUB SUBSIDIO PARA RETENCIONES /
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE PERIODO NÚM. CONCEPTO TOTAL EL EMPLEO I.S.R. RETENIDO

009601 15/10/2022 1,208,194.88 002919 15/10/2022 1,015,189.98 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES 1,015,189.98 0.00 * NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
0.00 1,208,194.88
009874 31/10/2022 1,322,656.44 002984 31/10/2022 1,082,346.50 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES 1,082,346.50 0.00
0.00 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
010496 15/11/2022 1,241,915.17 003231 30/11/2022 994,774.04 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES 994,774.04 0.00
0.00 - LAS NOMINAS DONDE SE CONSIGNEN EL
010554 30/11/2022 1,264,897.32 003236 30/11/2022 1,008,530.59 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES 1,008,530.59
1,322,656.44 SALARIO PERCIBIDO POR CONCEPTO DE
011859 31/12/2022 1,277,425.43 003542 31/12/2022 1,001,597.88 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES 1,001,597.88 SERVICIOS PERSONALES, LOS DÍAS

011860 31/12/2022 1,278,483.06 003543 31/12/2022 1,082,481.80 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES 1,082,481.80 TRABAJADOS, LAS PERCEPCIONES Y LAS
TOTAL 1,241,915.17 DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES EN SU

CASO

1,264,897.32 - LOS CONTROLES DE ASISTENCIAS
- LOS COMPROBANTES FISCALES

DIGITALES POR INTERNET
1,277,425.43 - LOS EXPEDIENTES DE PERSONAL

- LA PLANTILLA Y TABULADOR DE

PERSONAL DEBIDAMENTE AUTORIZADO
1,278,483.06

- CONTRATOS INDIVIDUAESL DE TRABAJO

$23,654,944.25 $20,270,069.51 $20,270,069.51 $0.00 $23,654,944.25

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZADA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.

ELABORÓ ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y SUPERVISÓ

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C. STEPHANY VÁSQUEZ GONZÁLEZ C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO "A"

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 2/2

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022