Page 191 - Loma bonita

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE LOMA BONITA ANEXO DAM-FC-SEG-05
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-02

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/082/2023

CUENTA: 5115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS
SUBCUENTA: 51151 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS
SUB-SUBCUENTA: 51151-1541 PRESTACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
189 DOCUMENTACIÓN PRESENTADA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO NÓMINA

FUENTE DE INSTITUCIÓN SUBSIDIO RETENCIONES TOTAL IMPORTE DOCUMENTACIÓN FALTANTE
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y NÚM. PARA EL / I.S.R. OBSERVADO
No. DE CHEQUE O FECHA Y/O SUB EMPLEO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA DE CUENTA REFERENCIA IMPORTE PERIODO NÚM. CONCEPTO TOTAL RETENIDO

* NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN

COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL

GASTO RELATIVA A:

- LAS NOMINAS DONDE SE CONSIGNEN EL

APORTACIONES CARGO SALARIO PERCIBIDO POR CONCEPTO DE
TRANSFERENCIA
012931 31/12/2022 1,353,068.10 003801 31/12/2022 (RAMO 33 FONDO IV) - 26/12/2022 BANCO SANTANDER 1,353,068.10 SERVICIOS PERSONALES, LOS DÍAS
1,353,068.10 (MÉXICO), S.A. CTA: ENLACE 1,353,068.10
APORTACION
RECURSOS 18000210937 SOCIAL 2022 TRABAJADOS, LAS PERCEPCIONES Y LAS

FEDERALES DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES EN SU

CASO

- LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES

POR INTERNET

- CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO

TOTAL $1,353,068.10 $1,353,068.10 $1,353,068.10 $0.00 $1,353,068.10

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZADA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.

ELABORÓ ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y SUPERVISÓ

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C. STEPHANY VÁSQUEZ GONZÁLEZ C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO "A"

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 1/1

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022