Page 330 - Loma bonita

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
328 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZADA MUNICIPIO DE LOMA BONITA
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/082/2023

CUENTA: 5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS ANEXO DAM-FC-SEG-38
SUBCUENTA: 52411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS RESULTADO: AF-02
SUB-SUBCUENTA: 52411-4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
DOCUMENTACIÓN FALTANTE
ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE IMPORTE
OBSERVADO
FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN BANCARIA No. DE CHEQUE O
FINANCIAMIENTO Y NÚM. DE CUENTA TRANSFERENCIA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. BENEFICIARIO IMPORTE CONCEPTO
BANCARIA

008943 26/09/2022 100,000.00 002720 26/09/2022 100,000.00 RECURSOS FISCALES 100,000.00 NO PRESENTO DOCUMENTACION
100,000.00

COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO

APORTACIONES (RAMO

012482 31/12/2022 659,000.00 003720 31/12/2022 659,000.00 33 FONDO IV) - NO PRESENTO DOCUMENTACION
RECURSOS 659,000.00

FEDERALES COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO

TOTAL $759,000.00 $759,000.00 $100,000.00 $0.00 $0.00 $759,000.00

FUENTE: DOCUMENTACION PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZADA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022

ELABORÓ ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y SUPERVISÓ

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C. STEPHANY VÁSQUEZ GONZÁLEZ C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO "A"

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 1/1