Page 102 - San Melchor Betaza
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
100 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN MELCHOR BETAZA ANEXO DAM-FC-03-SEG-03
DISTRITO: VILLA ALTA, OAXACA RESULTADO: AF-08
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/085/2023
CUENTA: 5112 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO
SUBCUENTA: 51121 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO
SUB-SUBCUENTA: 51121-1211 HONORARIOS
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO NÓMINA ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
CONCEPTO
FUENTE DE CAJA SUBSIDIO RETENCIONES / TOTAL IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO PARA EL I.S.R. RETENIDO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA Y/O PERIODO NÚM. SUB TOTAL EMPLEO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
* COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET
e40ed7c4-effb-4c2c- ADEMÁS PRESENTARON EL CFDI REFERENTE A LA
b80f-830e0efd9873
4,242.66 0.00 242.66 4,000.00 PERSONA MARIO SANTIAGO VASQUEZ EN CANTIDAD DE
6,000.00
6,000.00 $5,000.00 CON CARGO DE MAESTRO DE MUSICA 2
6,000.00
6,000.00 * CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
6,000.00
5,000.00 PERSONALES NÚMERO 08/SM/2022/MSM8501019LA
3,000.00
6,000.00 CORRESPONDIENTE AL RELOJERO "VEREMUNDO
5,000.00
698be7e8-3169-4103- 6,425.07 0.00 425.07 REVILLA RÍOS" DEBIDAMENTE FIRMADO POR EL
94a2-4809bae2a30e
PRESTADOR DE SERVICIOS, PRESENTA CURP
* CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
PERSONALES NÚMERO 07/SM/2022/MSM8501019LA
CORRESPONDIENTE AL CHOFER OFICIAL "ROGELIO
e19b6948-58e5-41cc- ALVAREZ MAZAS" DEBIDAMENTE FIRMADO POR EL
b675-9aaf85323d5a
6,425.07 0.00 425.07 PRESTADOR DE SERVICIOS, PRESENTA INE Y CURP
* CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
* LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS
PERSONALES NÚMERO 05/SM/2022/MSM8501019LA
PERSONALES CON CARGO DE RELOJERO, CHOFER OFICIAL,
CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE LIMPIEZA
PERSONAL DE LIMPIEZA, LOS 2 MAESTROS DE LA BANDA
"MAXIMO RIVERA LORENZO" DEBIDAMENTE FIRMADO
FILARMONICA MUNICIPAL Y, SECRETARIO MUNICIPAL
7eb4c88a-4bee-4e2e- POR EL PRESTADOR DE SERVICIOS, PRESENTA CURP
b526-44ed6d74c2fa
6,425.07 0.00 425.07 CARECEN DE LA FIRMA DE LOS MISMOS * NO PRESENTÓ LA PLANTILLA DE
* CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
* EN RELACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL PERSONAL POR MODALIDAD DE
PERSONALES NÚMERO 04/SM/2022/MSM8501019LA
EJERCICIO FISCAL 2022, REFERENTE A SU DOCUMENTO CONTRATACIÓN
CORRESPONDIENTE AL MAESTRO DE LA BANDA
DENOMINADO "ANALÍTICO DE PLAZAS" CONTEMPLA UN *NO PRESENTÓ A REQUERIMIENTO LOS
FILARMONICA MUNICIPAL "MARIO SANTIAGO
TOTAL DE 8 PLAZAS AUTORIZADAS, SIN EMBARGO, NO EXPEDIENTES DE PERSONAL Y
DEBIDAMENTE FIRMADO POR EL PRESTADOR DE
07ec2100-1014-47e3- CONTEMPLA AL PERSONAL DE LIMPIEZA ASÍ COMO AL TABULADORES SALARIALES
a8eb-ec0040fc682f
6,425.07 0.00 425.07 SERVICIOS
0.00 425.07
PARTICIPACIONES SECRETARIO MUNICIPAL AUTORIZADOS
DEL 01 DE ENERO DEL PÁGO DE NÓMINA * CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
2022 AL 31 DE ENERO DEL MES DE ENERO
56,589.42 000093 53,000.00 (RAMO 28) - 53,000.00 56,589.42 * NO PRESENTÓ LA PLANTILLA DE PERSONAL POR * NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EN
RECURSOS DEL 2022 2022 56,589.42
000246 30/04/2022 30/04/2022 PERSONALES NÚMERO 03/SM/2022/MSM8501019LA
EL MOMENTO DE SU REALIZACIÓN
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN
CORRESPONDIENTE AL MAESTRO DE LA BANDA
FEDERALES *NO PRESENTÓ A REQUERIMIENTO LOS EXPEDIENTES DE *NO OBSTANTE QUE REALIZÓ PAGOS EN
FILARMÓNICA MUNICIPAL "JOSE PANTALEON MARQUEZ"
PERSONAL Y TABULADORES SALARIALES AUTORIZADOS EFECTIVO, SE IDENTIFICÓ QUE EL ENTE
DEBIDAMENTE FIRMADO POR EL PRESTADOR DE
c498d1d0-c600-417b- *NO PRESENTÓ EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR AUDITADO NO IMPLEMENTÓ PROGRAMAS
9412-b9fea3e604b1
6,425.07 SERVICIOS, PRESENTA CURP
INTERNET EMITIDO POR CONCEPTO DE NÓMINA PARA QUE LOS PAGOS SE HAGAN
* CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
* NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EN EL MOMENTO DE DIRECTAMENTE EN FORMA
PERSONALES NÚMERO 02/SM/2022/MSM8501019LA
SU REALIZACIÓN ELECTRÓNICA, MEDIANTE ABONO EN
CORRESPONDIENTE AL SECRETARIO MUNICIPAL
*NO OBSTANTE QUE REALIZÓ PAGOS EN EFECTIVO, SE CUENTA DE LOS BENEFICIARIOS
"EZEQUIAS MAZAS TEODOCIO" DEBIDAMENTE FIRMADO
IDENTIFICÓ QUE EL ENTE AUDITADO NO IMPLEMENTÓ
POR EL PRESTADOR DE SERVICIOS, PRESENTA INE,
efca1899-2e92-46e8- PROGRAMAS PARA QUE LOS PAGOS SE HAGAN
b2aa-51f7fbc1a094
5,311.03 0.00 311.03 CURP,
05db1162-b0d4-4da3-
b574-4dbfd603be67 DIRECTAMENTE EN FORMA ELECTRÓNICA, MEDIANTE
cb5455e3-b371-4181- * DOCUMENTO DENOMINADO PLANTILLA DE PERSONAL
b55c-be5aa5854a8d
ABONO EN CUENTA DE LOS BENEFICIARIOS
ddc7e215-ba35-4bf1-
9938-07cd53162593 EJERCICIO 2022 EL CUAL, CONTEMPLA A 10 PLAZAS
INCLUYE AL SECRETARIO MUNICIPAL Y PERSONAL DE
LIMPIEZA, SIN EMBARGO, NO DESCRIBE LA MODALIDAD
3,174.28 0.00 174.28 DE CONTRATACIÓN
* MEDIANTE OFICIO NÚMERO 018/010/23 DE FECHA 16
DE OCTUBRE DEL 2023 SUSCRITO POR EL PRESIDENTE
MUNICIPAL CON FIRMA Y SELLO DEL MISMO, DIRIGIDO AL
TESORERO MUNICIPAL EN EL QUE LE SOLICITA QUE
ANTES DE PRESENTAR EL PRESUPUESTO DE EGRESOS
6,425.07 0.00 425.07 CONSIDERE A TODOS LOS PRESTADORES DE SERVICIOS
POR PARTE DEL MUNICIPIO DURANTE EL EJERCICIO
FISCAL EN FUNCIÓN, PARA QUE SE CONTEMPLE DENTRO
DEL DOCUMENTO DENOMINADO "ANALÍTICO DE
5,311.03 0.00 311.03 PLAZAS", Y ASÍ EVITAR ERRORES EN EL REGISTRO Y EN
LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 1/5
