Page 106 - San Melchor Betaza
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
104 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN MELCHOR BETAZA ANEXO DAM-FC-03-SEG-03
DISTRITO: VILLA ALTA, OAXACA RESULTADO: AF-08
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/085/2023
CUENTA: 5112 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO
SUBCUENTA: 51121 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO
SUB-SUBCUENTA: 51121-1211 HONORARIOS
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO NÓMINA ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
CONCEPTO
FUENTE DE CAJA SUBSIDIO RETENCIONES / TOTAL IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO PARA EL I.S.R. RETENIDO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA Y/O PERIODO NÚM. SUB TOTAL EMPLEO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
10,186.20 4aada8a0-bb1f-4f49- 6,425.07 0.00 425.07 6,000.00 * LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS
a549-40c1d15eb094
PERSONALES CON CARGO DE RELOJERO, CHOFER OFICIAL,
PERSONAL DE LIMPIEZA, LOS 2 MAESTROS DE LA BANDA
38,309.44 91375847-c8de-4e19- 3,174.28 0.00 174.28 3,000.00 FILARMONICA MUNICIPAL Y, SECRETARIO MUNICIPAL
ba4b-ca74cf568f4c
CARECEN DE LA FIRMA DE LOS MISMOS * NO PRESENTÓ LA PLANTILLA DE
* COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET
* EN RELACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL PERSONAL POR MODALIDAD DE
e93d03d8-07d9-4a73- * CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
86a7-c2a4ee36efed
6,425.07 0.00 425.07 6,000.00 EJERCICIO FISCAL 2022, REFERENTE A SU DOCUMENTO CONTRATACIÓN
PERSONALES NUMEROS 08/SM/2022/MSM8501019LA,
DENOMINADO "ANALÍTICO DE PLAZAS" CONTEMPLA UN *NO PRESENTÓ A REQUERIMIENTO LOS
NÚMERO 07/SM/2022/MSM8501019LA, NÚMERO
bd781207-5100-4195- TOTAL DE 8 PLAZAS AUTORIZADAS, SIN EMBARGO, NO EXPEDIENTES DE PERSONAL Y
b47e-31a7e518ab9d
6,425.07 0.00 425.07 6,000.00 05/SM/2022/MSM8501019LA,
CONTEMPLA AL PERSONAL DE LIMPIEZA ASÍ COMO AL TABULADORES SALARIALES
04/SM/2022/MSM8501019LA,
PARTICIPACIONES SECRETARIO MUNICIPAL AUTORIZADOS
DEL 01 DE DICIEMBRE PÁGO DE NÓMINA 03/SM/2022/MSM8501019LA,
DEL 2022 AL 31 DE DEL MES DE
48,000.00 (RAMO 28) - 48,000.00 d4dfd245-a6bc-47a2- 51,278.39 * NO PRESENTÓ LA PLANTILLA DE PERSONAL POR * NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EN
RECURSOS DICIEMBRE DEL 2022 bab4-a5f90a41ba40 DICIEMBRE 2022 51,278.39
000799 30/11/2022 000308 30/11/2022 5,311.03 0.00 311.03 5,000.00 02/SM/2022/MSM8501019LA CORRESPONDIENTE AL
EL MOMENTO DE SU REALIZACIÓN
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN
RELOJERO "VEREMUNDO REVILLA RÍOS", CHOFER
FEDERALES *NO PRESENTÓ A REQUERIMIENTO LOS EXPEDIENTES DE *NO OBSTANTE QUE REALIZÓ PAGOS EN
42e11c4f-2432-48cc- OFICIAL "ROGELIO ALVAREZ MAZAS", PERSONAL DE
a4ff-505bfd40b024
2,782.75 6,425.07 0.00 425.07 6,000.00 PERSONAL Y TABULADORES SALARIALES AUTORIZADOS EFECTIVO, SE IDENTIFICÓ QUE EL ENTE
LIMPIEZA "MAXIMO RIVERA LORENZO", MAESTRO DE LA
*NO PRESENTÓ EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR AUDITADO NO IMPLEMENTÓ PROGRAMAS
BANDA FILARMONICA MUNICIPAL "MARIO SANTIAGO
INTERNET EMITIDO POR CONCEPTO DE NÓMINA PARA QUE LOS PAGOS SE HAGAN
844c76fe-a418-4d2e- VASQUEZ", MAESTRO DE LA BANDA FILARMONICA
aba3-8e5930fa096e
6,425.07 0.00 425.07 6,000.00 * NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EN EL MOMENTO DE DIRECTAMENTE EN FORMA
MUNICIPAL "JOSE PANTALEON MARQUEZ" Y
SU REALIZACIÓN ELECTRÓNICA, MEDIANTE ABONO EN
SECRETARIO MUNICIPAL "EZEQUIAS MAZAS TEODOCIO"
527472f9-3cde-4d4c- *NO OBSTANTE QUE REALIZÓ PAGOS EN EFECTIVO, SE CUENTA DE LOS BENEFICIARIOS
8e8c-494870c1b90b
6,425.07 0.00 425.07 6,000.00 IDENTIFICÓ QUE EL ENTE AUDITADO NO IMPLEMENTÓ
PROGRAMAS PARA QUE LOS PAGOS SE HAGAN
55877244-a8c1-41e4- DIRECTAMENTE EN FORMA ELECTRÓNICA, MEDIANTE
973a-a7b58f3c9233
4,242.66 0.00 242.66 4,000.00 ABONO EN CUENTA DE LOS BENEFICIARIOS
$368,456.72
TOTAL $374,881.82 $351,000.00 $351,000.00 $0.00 $23,456.72 $345,000.00 $374,881.82 $374,881.82
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZADA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.
ELABORÓ ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ
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C. IRVING ORTIZ PACHECO C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
AUDITOR AUDITOR
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO "A"
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 5/5
