Page 107 - San Melchor Betaza

ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN MELCHOR BETAZA AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
DISTRITO: VILLA ALTA, OAXACA AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 ANEXO DAM-FC-04-SEG-04
RESULTADO: AF-09
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/085/2023

CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51211-2161 MATERIAL, ARTICULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO FUENTE DE CAJA COMPROBANTE IMPORTE OBSERVADO OBSERVACIONES ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FECHA FINANCIAMIENTO
NÚMERO IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAREQUERIMIENTO DE LOS ARTÍCULOS DE ASEO Y LIMPIEZA

105 DEBIDAMENTE FIRMADO Y SELLADO

OFICIO NÚMERO 006/CE2021-2022 DE FECHA 11 DE ENERO

10 LTR JABON BACT. UVA (manos cuerpo) DE 2022 SUSCRITO POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA
10 LTR CLORO
10 LTR PINO LIQUIDO PLUS verde NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA TELESECUNDARIA Y PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE
(germicida)
10 LTR DOGOBACT (limpiador de manos) a DEL GASTO RELATIVA AL: PADRES DE FAMILIA CON FIRMA Y SELLO DE LOS MISMOS,
granel
10 LTR DESINFECTANTE DE SUPERFICIES * REQUERIMIENTO DE LOS ARTÍCULOS DE ASEO Y DIRIGIDO AL PRESIDENTE MUNICIPAL, SOLICITANDO NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
5 PZA GARRAFON PET CUADRADO 10 LTS DEL GASTO RELATIVA AL:
5 PZA GALON DE 1 LT C/ATOMIZADOR USO LIMPIEZA DEBIDAMENTE FIRMADO Y SELLADO MATERIAL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN PARA LA * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA
5 PZA DETERGENTE/ POLVO BCO. 900 ADQUISICIÓN DE LOS ARTÍCULOS DE ASEO Y
GRS. * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LIMPIEZA
10 MTR JERGA AZUL/ROJA CARPE X MT. 2,730.00
DCAB28AD-B108- 5 MTR FRANELA GRIS mt. ADQUISICIÓN DE LOS ARTÍCULOS DE ASEO Y CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS ARTÍCULOS * EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL DESTINO DE LOS
4A5B-8512- 5PZA MECHUDO DE PABILO GRANDE DIVERSOS ARTÍCULOS DE ASEO Y LIMPIEZA
000058 01/04/2022 2,730.00 000014 01/04/2022 2,730.00 PARTICIPACIONES (RAMO 2,730.00 18/01/2022 DOGO OAXACA SA DE CV 2,730.00 5 PZA ESCOBA A/CORTA PERICO AI-160 2,730.00 LIMPIEZA OFICIO REFERENTE A LA ENTREGA DE LOS MATERIALES * EFECTÚO PAGOS EN EFECTIVO
28) - RECURSOS FEDERALES CF86835422CE * NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EN EL
MOMENTO DE SU REALIZACIÓN
* CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS ARTÍCULOS SOLICITADOS POR PARTE DE LA ESCUELA

* EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL DESTINO DE LOS TELESECUNDARIA, ENTREGANDO LOS MATERIALES POR

DIVERSOS ARTÍCULOS DE ASEO Y LIMPIEZA PARTE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y SÍNDICO MUNICIPAL

* EFECTÚO PAGOS EN EFECTIVO CON FIRMA Y SELLO DEL MISMO, Y FIRMA DE RECIBIDO POR

* NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EN EL PARTE DE LA PRESIDENTA DEL COMITÉ

MOMENTO DE SU REALIZACIÓN * EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL DESTINO DE LOS

DIVERSOS ARTÍCULOS DE ASEO Y LIMPIEZA

PRESENTA REPORTE FOTOGRÁFICO POR CONCEPTO DE

ENTREGA DE MATERIAL DE LIMPIEZA, SIN EMBARGO, NO

RELACIONA A QUE PÓLIZAS CORRESPONDE

000095 01/04/2022 2,156.00 000028 01/04/2022 PARTICIPACIONES (RAMO 2,156.00 08/02/2022 88671A45-7966- GLOBALIZADORA DEL 40 LT PINO LECHOSO PARA PISOS NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
2,156.00 485C-9EB6- BARRIO, S.A. DE C.V. 1 PZA PAPEL HIG SUAVEL C/40 PZA DEL GASTO RELATIVA AL:
1 PZA DETERGENTE UTIL 9KG DEL GASTO RELATIVA AL: * REQUERIMIENTO DE LOS ARTÍCULOS DE ASEO Y
28) - RECURSOS FEDERALES 2222BC434654 40 LTR CLORO ECONOMICO LIMPIEZA DEBIDAMENTE FIRMADO Y SELLADO
5 LTR ALCOHOL ETILICO 96% * REQUERIMIENTO DE LOS ARTÍCULOS DE ASEO Y * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA
2,156.00 1 GALO GEL ALCOHOL COMODIN 4 L * OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 06 DE FEBRERO DEL 2022, ADQUISICIÓN DE LOS ARTÍCULOS DE ASEO Y
1 PZA GEL SUAVE P/MANOS 4L DURAZNO 2,156.00 LIMPIEZA
COMODIN LIMPIEZA DEBIDAMENTE FIRMADO Y SELLADO * CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS ARTÍCULOS
2 KG BOLSA NEGRA 50 X 70 ILEGIBLE * EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL DESTINO DE LOS
1 CAJA CUBREBOCA NEGRA TRICAPA DIVERSOS ARTÍCULOS DE ASEO Y LIMPIEZA
TERMSELLADO * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA * EFECTÚO PAGOS EN EFECTIVO
* OFICIO DE FECHA 10 DE FEBRERO DEL 2022 CON FIRMA Y * NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EN EL
MOMENTO DE SU REALIZACIÓN
ADQUISICIÓN DE LOS ARTÍCULOS DE ASEO Y
SELLO DE ENTREGA POR PARTE DEL PRESIDENTE Y SINDICO

2,156.00 LIMPIEZA
MUNICIPAL CON FIRMA Y SELLO DEL MISMO, Y FIRMA DE

* CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS ARTÍCULOS
RECIBIDO POR PARTE DE COMITÉ DE SALUD Y MEDICO

* EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL DESTINO DE LOS
ENCARGADO, SIN EMBARGO, NO CORRESPONDE CON LO

DIVERSOS ARTÍCULOS DE ASEO Y LIMPIEZA
OBSERVADO

* EFECTÚO PAGOS EN EFECTIVO

* NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EN EL

MOMENTO DE SU REALIZACIÓN

000120 01/04/2022 2,979.00 000038 01/04/2022 PARTICIPACIONES (RAMO 2,979.00 03/03/2022 F9B1A916-AB78- DOGO OAXACA SA DE CV 20 LTR CLORO NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
2,979.00 47DB-906A- 20 LTR DESINFECTANTE DE SUPERFICIES DEL GASTO RELATIVA AL:
8 PZA GARRAFON PET CUADRADO 10 LTS. DEL GASTO RELATIVA AL: * REQUERIMIENTO DE LOS ARTÍCULOS DE ASEO Y
28) - RECURSOS FEDERALES EC3EA8AD448E 10 LTR PINO LIQUIDO PLUS verde LIMPIEZA DEBIDAMENTE FIRMADO Y SELLADO
(germicida) * REQUERIMIENTO DE LOS ARTÍCULOS DE ASEO Y * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA
20 LTR LIMPIADOR P/SUP. LAVANDA ADQUISICIÓN DE LOS ARTÍCULOS DE ASEO Y
24 PZA PAPEL HIGIENICO DOGOSOFT C/4 LIMPIEZA DEBIDAMENTE FIRMADO Y SELLADO 2,979.00 LIMPIEZA
2,979.00 * OFICIO SIN NÚMERO DEL MES DE MARZO DE 2022, * CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS ARTÍCULOS
2 PZA BOMBA HULE GRANDE * EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL DESTINO DE LOS
1 PZA JALADOR "JUMBO"DE 40 CM * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA DIVERSOS ARTÍCULOS DE ASEO Y LIMPIEZA
2 PZA MECHUDO DE PABILO EXTRA RESPECTO A LA SOLICITUD DE MATERIAL DE LIMPIEZA, SIN * E EFECTÚO PAGOS EN EFECTIVO
GRANDE * NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EN EL
10 LTR DOGOBACT (limpiador de manos) a ADQUISICIÓN DE LOS ARTÍCULOS DE ASEO Y MOMENTO DE SU REALIZACIÓN
granel EMBARGO, NO CORRESPONDE CON LO OBSERVADO
2 PZA CEPILLO CHICO PERICO CE 1/2
2,979.00 LIMPIEZA
* OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 04 DE MARZO DE 2022,

* CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS ARTÍCULOS
REFERENTE A LA ENTREGA DE MATERIAL, SIN EMBARGO, NO

* EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL DESTINO DE LOS
CORRESPONDE CON LO OBSERVADO

DIVERSOS ARTÍCULOS DE ASEO Y LIMPIEZA

* E EFECTÚO PAGOS EN EFECTIVO

* NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EN EL

MOMENTO DE SU REALIZACIÓN

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO.

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022