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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
84 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE LAS CULTURAS Y ARTES ANTES SECRETARÍA DE LAS CULTURAS Y ARTES DE OAXACA ANEXO-DAE-AF-03-SEG-03
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/03/2023
RFOP SEGUIMIENTO
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA DIARIO CLC BANCO COMPROBANTE DOCUMENTACIÓN
FECHA FALTANTE (ANÁLISIS)
No. DE INSTITUCIÓN OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIO POR
ATENDER
NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE NÚM IMPORTE FECHA CHEQUE BANCARIA Y IMPORTE FOLIO FISCAL FECHA NOMBRE CONCEPTO IMPORTE
O SPEI NÚM. DE CUENTA
1 IMPUESTOS IMPUESTO PARA EL DESARROLLO
GOBIERNO DEL FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
6A3FBDA6-7DE4- SOCIAL. 3._DERECHOS SERVICIOS DE SOLICITUD DE PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD
415C-852C- 48,816.00
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR ESTADO DE
6370AE6E0426 Y VIGILANCIA.
D-0541 09/02/2022 $ 48,816.00 D-01680 24/02/2022 $ 48,816.00 136 09/02/2022 $ 48,816.00 26/02/2022 SEGURIDAD Y VIGILANCIA ELEMENTO $ ATENTIDA $ 48,816.00 $ -
ANEXO 1 DEL CONTRATO
OAXACA RFC:
INTRAMUROS, SIN ARMATURNO DE 12 HORAS,
GEO621201KIA
POR 1 MES.
1 IMPUESTOS IMPUESTO PARA EL DESARROLLO ANEXO 1 DEL CONTRATO SIGNADO POR EL SECRETARIO DE
GOBIERNO DEL SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE OAXACA DONDE
FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
628C6A2C-9D24- SOCIAL. 2 ._DERECHOS SERVICIOS DE
4CDC-BFE9-
D-0829 05/08/2023 32,544.00 2229 05/08/2022 PAGO DIRECTO A PROVEEDOR 07/09/2022 ESTADO DE NOMBRAN TITULAR DEL ÓRGANO ADMINISTRATIVO
D137DBF18994
32,544.00 D-02381 02/09/2023 32,544.00 SEGURIDAD Y VIGILANCIA ELEMENTO 32,544.00 FORMATO DE CONTROL PRESUPUESTAL ATENTIDA 32,544.00 -
ATENTIDA
OAXACA RFC: SOLICITUD DE PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y ATENTIDA
INTRAMUROS, SIN ARMATURNO DE 12 HORAS, ANEXO 1 DEL CONTRATO
GEO621201KIA VIGILANCIA CON FECHAS DE 8 DE FEBRERO ,4 DE AGOSTO,
POR 1 MES.
20 DE OCTUBRE DE 2022 SIGNADO POR EL JEFE DE OFICINA
1 IMPUESTOS IMPUESTO PARA EL DESARROLLO DE SERVICIOS GENERALES DIRIGIDO A LA JEFA DE LA UNIDAD
GOBIERNO DEL FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: ADMINISTRATIVA.
7E485CC2-CACB- SOCIAL. 2 ._DERECHOS SERVICIOS DE
40EB-A707-
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR ESTADO DE SOLICITUD DE PAGO DEL SERVICIO
1E7CC06144FE
D-0666 04/11/2022 32,544.00 D-03356 23/11/2022 32,544.00 3163 04/11/2022 32,544.00 25/11/2022 SEGURIDAD Y VIGILANCIA ELEMENTO 32,544.00 CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA 32,544.00 -
OAXACA RFC: FORMATO DE CONTROL PRESUPUESTAL
INTRAMUROS, SIN ARMATURNO DE 12 HORAS, ANEXO 1 DEL CONTRATO
GEO621201KIA CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA
POR 1 MES.
1 IMPUESTOS IMPUESTO PARA EL DESARROLLO
GOBIERNO DEL
2F5D0F9C-DDB9- SOCIAL. 2 ._DERECHOS SERVICIOS DE FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
44BC-9AD8- 32,544.00 CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR ESTADO DE
A1649C90FF29 ANEXO 1 DEL CONTRATO
D-0674 04/11/2023 32,544.00 D-03364 23/11/2023 32,544.00 3167 04/11/2022 32,544.00 25/11/2022 SEGURIDAD Y VIGILANCIA ELEMENTO 32,544.00 -
OAXACA RFC:
INTRAMUROS, SIN ARMATURNO DE 12 HORAS,
GEO621201KIA
POR 1 MES.
TOTAL: $ 146,448.00 $ 146,448.00 $ 146,448.00 $ 146,448.00 $ 146,448.00 $ -
ELABORÓ: REVISÓ: AUTORIZÓ:
____________ ________ _____ __________ ____________________ _________________ _________________
C. JUAN DIEGO FERNÁNDEZ CAMACHO C. ARMANDO ÁVILA CRUZ C. MONSERRAT CORAL ROJAS CORTÉS
AUDITOR JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL"B"
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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