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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-04-SEG-04
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE LAS CULTURAS Y ARTES ANTES SECRETARÍA DE LAS CULTURAS Y ARTES DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/03/2023
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA DIARIO CLC BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN
No. DE FOLIO OBSERVACIONES DOCUEMTANCIÓN FALTANTE ATENDIO POR ATENDER
FISCAL (ANÁLISIS)
FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA CHEQUE O BANCARIA Y IMPORTE FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIO
SPEI NÚM. DE CUENTA EL REGISTRO DEL MOMENTO CONTABLE OFICIO NÚMERO SCAO/UA/1252/2022 DE FECHA 17/08/2022 SIGNADO POR EL COORDINADOR DE ATENDIO
SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DIRIGIDO A LA JEFA DE ATENDIO
DEL GASTO DEVENGADO SE ENCUENTRA
ATENDIO
DESFASADO EN RELACIÓN AL CFDI. LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DE LAS CULTURAS Y ARTES DE OAXACA, EN EL
QUE LE SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA PAGO DE FACTURAS DE SEGUROS DE INMUEBLES
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACASEGUROS AFIRME SA DE
D-01772 17/08/2022 $ 208,919.24 D-02810 15/11/2022 $ 208,919.24 2490 02/09/2022 $ 208,919.24 PAGO DIRECTO A PROVEEDOR 1E328B1B-C8CB- CV AFIRME GRUPO PRIMA NETA, PAGO DE FALTA DE DOCUMENTACIÓN ANEXO 1: BASES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL NÚMERO LPN-SA-SA-0016-051-2022 $ 208,919.24 $ -
85D-01774 44D6-86D2- 09/06/2022 FINANCIERO 208,919.24 SOLICITUD DEL ÁREA PRESENTÓ:HOJAS QUE CONTIENE BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, DEL
D-01776 RFC: SERVICIO DE PÓLIZAS DE
D-01778 9CE44D189561 SAF980202D99 $ JUSTIFICATIVA:
ASEGURAMIENTO PARA REQUIRENTE. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO: LPN-SA-0016-05/2022, CON OBJETO DE LA
CONTRATACIÓN "CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE ASEGURAMIENTO PARA EDIFICIOS DE LA
EDIFICIOS.
ANEXO 1 Y 2 DEL CONTRATO DE SECRETARÍA DE LAS CULTURAS Y ARTES DE OAXACA", SOLICITANTE SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN (BENEFICIARIO SECRETARÍA DE LAS CULTURAS Y ARTES DE OAXACA); CON EL
PRESTACIÓN DE SERVICIO.
SIGUIENTE CONTENIDO: GLOSARIO DE TÉRMINOS, DATOS GENERALES DE LA LICITACIÓN, OBJETO
EL REGISTRO DEL MOMENTO CONTABLE
Y ALCANCE DE LA LICITACIÓN, FORMA Y TÉRMINOS QUE REGIRÁN EL PROCEDIMIENTO DE LA
DEL GASTO DEVENGADO SE ENCUENTRA
LICITACIÓN, CRITERIOS ESPECÍFICOS DE EVALUACIÓN DE PROPOSICIONES Y ADJUDICACIÓN DE
DESFASADO EN RELACIÓN AL CFDI. LA CONTRATACIÓN, SANCIONES, INCONFORMIDAD, APARTADOS: DEL APARTADO A AL APARTADO
SEGUROS AFIRME SA DE PRIMA NETA, PAGO DE L.
CV AFIRME GRUPO SERVICIO DE PÓLIZAS DE
17/08/2022 105,065.57 D-02812 15/11/2022 105,065.57 2490 02/09/2022 105,065.57 PAGO DIRECTO A PROVEEDOR 9CF804E1-E98D- FINANCIERO ASEGURAMIENTO PARA FALTA DE DOCUMENTACIÓN 105,065.57 -
4609-8CA9- 09/06/2022 RFC: EDIFICIOS. 105,065.57
SAF980202D99
D7BCE1FCF378 JUSTIFICATIVA: SOLICITUD DEL ÁREA
REQUIRENTE. ANEXO 2: PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA DEL PROVEEDOR DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN
DE SERVICIO NÚMERO SA/SUBPRMS/DRM/003/2022, PRESENTÓ HOJAS CON INFORMACIÓN
RELATIVA A LA RECEPCIÓN Y APERTURAS DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE LA
ANEXO 1 Y 2 DEL CONTRATO DE
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LNP-SA-SA-0016-05/2022, RELATIVA A LA "CONTRATACIÓN DE
PRESTACIÓN DE SERVICIO. PÓLIZAS DE ASEGURAMIENTO PARA EDIFICIOS DE LA SECRETARÍA DE LAS CULTURAS Y ARTES
EL REGISTRO DEL MOMENTO CONTABLE DE OAXACA", SOLICITADA POR LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN (BENEFICIARIO SECRETARÍA
DEL GASTO DEVENGADO SE ENCUENTRA DE LAS CULTURAS Y ARTES DE OAXACA) FIRMADA POR EL ÁREA CONVOCANTE JEFA DEL
DESFASADO EN RELACIÓN AL CFDI. DEPARTAMENTO DE LICITACIONES DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES DE LA
SEGUROS AFIRME SA DE PRIMA NETA, PAGO DE SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, ÁREA SOLICITANTE JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SEGUROS Y
CV AFIRME GRUPO SERVICIO DE PÓLIZAS DE
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR FE329435-F911- FINANCIERO ASEGURAMIENTO PARA FALTA DE DOCUMENTACIÓN SINIESTROS DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, JEFE DE LA OFICINA DE SERVICIOS
4497-9B4F- RFC: EDIFICIOS. 115,710.28
17/08/2022 115,710.28 D-02846 15/11/2022 115,710.28 2490 02/09/2022 115,710.28 09/06/2022 SAF980202D99 ÁREA GENERALES DE LA SECRETARÍA DE LAS CULTURAS Y ARTES DE OAXACA, POR LA SECRETARÍA 115,710.28 -
DD905526E555 JUSTIFICATIVA: DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL, REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA
SOLICITUD DEL
REQUIRENTE.
DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL, POR EL LICITANTE SEGUROS
AFIRME, S.A. DE C.V. AFIRME GRUPO FINANCIERO.
ANEXO 1 Y 2 DEL CONTRATO DE
PRESTACIÓN DE SERVICIO.
EL REGISTRO DEL MOMENTO CONTABLE
SEGUROS AFIRME SA DE OFICIO NÚMERO. SF/SECYT/DP/CPIP/ME/3718/2022 DE FECHA 03/08/2022 SIGNADO POR LA
CV AFIRME GRUPO DEL GASTO DEVENGADO SE ENCUENTRA
FINANCIERO
RFC: DIRECTORA DE PRESUPUESTO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE
SAF980202D99
PRIMA NETA, PAGO DE DESFASADO EN RELACIÓN AL CFDI. OAXACA, DIRIGIDO A LA SECRETARIA DE LAS CULTURAS Y ARTES DE OAXACA, EN DONDE SE
SERVICIO DE PÓLIZAS DE
17/08/2022 113,627.13 D-02826 15/11/2022 113,627.13 2490 02/09/2022 113,627.13 PAGO DIRECTO A PROVEEDOR B960F0F7-CC95- ASEGURAMIENTO PARA 113,627.13 AUTORIZAN ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS 113,627.13 -
43A2-8929- 09/06/2022 EDIFICIOS. FALTA DE DOCUMENTACIÓN
C52DE67E6E71
JUSTIFICATIVA: SOLICITUD DEL ÁREA OFICIO NÚMERO SCAO/OS/388/2022 DE FECHA 01/08/2022 SIGNADO POR LA SECRETARIA DE
REQUIRENTE. LAS CULTURAS Y ARTES DE OAXACA, DIRIGIDO AL SECRETARIO DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL
ESTADO DE OAXACA, EN DONDE REALIZA LA SOLICITUD DE RECALENDARIZACIÓN Y ANEXOS CON
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022
