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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAANEXO DAE-AF-04-SEG-04
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
86 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE LAS CULTURAS Y ARTES ANTES SECRETARÍA DE LAS CULTURAS Y ARTES DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/03/2023
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA DIARIO CLC BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN
No. DE FOLIO OBSERVACIONES DOCUEMTANCIÓN FALTANTE ATENDIO POR ATENDER
FISCAL (ANÁLISIS)
FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA CHEQUE O BANCARIA Y IMPORTE FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIO
SPEI NÚM. DE CUENTA EL REGISTRO DEL MOMENTO CONTABLE OFICIO NÚMERO SCAO/UA/1252/2022 DE FECHA 17/08/2022 SIGNADO POR EL COORDINADOR DE ATENDIO
SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DIRIGIDO A LA JEFA DE ATENDIO
DEL GASTO DEVENGADO SE ENCUENTRA
LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DE LAS CULTURAS Y ARTES DE OAXACA, EN EL
DESFASADO EN RELACIÓN AL CFDI. QUE LE SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA PAGO DE FACTURAS DE SEGUROS DE INMUEBLES
D-01780 17/08/2022 92,527.23 D-02844 15/11/2022 92,527.23 2490 02/09/2022 92,527.23 PAGO DIRECTO A PROVEEDOR 199C7235-07DD- SEGUROS AFIRME SA DE PRIMA NETA, PAGO DE FALTA DE DOCUMENTACIÓN ANEXO 1: BASES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL NÚMERO LPN-SA-SA-0016-051-2022 92,527.23 -
D-01782 4B10-BBE0- 09/06/2022 CV AFIRME GRUPO SERVICIO DE PÓLIZAS DE 92,527.23 SOLICITUD DEL ÁREA PRESENTÓ:HOJAS QUE CONTIENE BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, DEL
D-01791 FINANCIERO ASEGURAMIENTO PARA
2E43D00871D3 RFC: EDIFICIOS. JUSTIFICATIVA: PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO: LPN-SA-0016-05/2022, CON OBJETO DE LA
SAF980202D99 CONTRATACIÓN "CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE ASEGURAMIENTO PARA EDIFICIOS DE LA
REQUIRENTE.
SECRETARÍA DE LAS CULTURAS Y ARTES DE OAXACA", SOLICITANTE SECRETARÍA DE
ANEXO 1 Y 2 DEL CONTRATO DE
ADMINISTRACIÓN (BENEFICIARIO SECRETARÍA DE LAS CULTURAS Y ARTES DE OAXACA); CON EL
PRESTACIÓN DE SERVICIO.
SIGUIENTE CONTENIDO: GLOSARIO DE TÉRMINOS, DATOS GENERALES DE LA LICITACIÓN, OBJETO
EL REGISTRO DEL MOMENTO CONTABLE
Y ALCANCE DE LA LICITACIÓN, FORMA Y TÉRMINOS QUE REGIRÁN EL PROCEDIMIENTO DE LA
DEL GASTO DEVENGADO SE ENCUENTRA
LICITACIÓN, CRITERIOS ESPECÍFICOS DE EVALUACIÓN DE PROPOSICIONES Y ADJUDICACIÓN DE
DESFASADO EN RELACIÓN AL CFDI. LA CONTRATACIÓN, SANCIONES, INCONFORMIDAD, APARTADOS: DEL APARTADO A AL APARTADO
SEGUROS AFIRME SA DE L.
6B4CD2EA- CV AFIRME GRUPO PRIMA NETA, PAGO DE FALTA DE DOCUMENTACIÓN
FAAC-4E5B- SERVICIO DE PÓLIZAS DE 106,549.69
17/08/2022 106,549.69 D-02794 15/11/2022 106,549.69 2490 02/09/2022 106,549.69 PAGO DIRECTO A PROVEEDOR 09/06/2022 FINANCIERO ASEGURAMIENTO PARA 106,549.69 -
BE80- EDIFICIOS. JUSTIFICATIVA:
85A213D9CC50 RFC: SOLICITUD DEL ÁREA
REQUIRENTE. ANEXO 2: PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA DEL PROVEEDOR DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN
SAF980202D99 DE SERVICIO NÚMERO SA/SUBPRMS/DRM/003/2022, PRESENTÓ HOJAS CON INFORMACIÓN
RELATIVA A LA RECEPCIÓN Y APERTURAS DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE LA
ANEXO 1 Y 2 DEL CONTRATO DE
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LNP-SA-SA-0016-05/2022, RELATIVA A LA "CONTRATACIÓN DE
PRESTACIÓN DE SERVICIO. PÓLIZAS DE ASEGURAMIENTO PARA EDIFICIOS DE LA SECRETARÍA DE LAS CULTURAS Y ARTES
EL REGISTRO DEL MOMENTO CONTABLE
DE OAXACA", SOLICITADA POR LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN (BENEFICIARIO SECRETARÍA
DEL GASTO DEVENGADO SE ENCUENTRA DE LAS CULTURAS Y ARTES DE OAXACA) FIRMADA POR EL ÁREA CONVOCANTE JEFA DEL
DESFASADO EN RELACIÓN AL CFDI. DEPARTAMENTO DE LICITACIONES DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES DE LA
SEGUROS AFIRME SA DE PRIMA NETA, PAGO DE SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, ÁREA SOLICITANTE JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SEGUROS Y
CV AFIRME GRUPO SERVICIO DE PÓLIZAS DE
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR B12F576F-EE45- FINANCIERO ASEGURAMIENTO PARA FALTA DE DOCUMENTACIÓN SINIESTROS DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, JEFE DE LA OFICINA DE SERVICIOS
4A3B-A3C8- RFC: EDIFICIOS. 77,452.55
17/08/2022 77,452.54 D-02796 15/11/2022 77,452.54 2490 02/09/2022 77,452.54 09/06/2022 SAF980202D99 ÁREA GENERALES DE LA SECRETARÍA DE LAS CULTURAS Y ARTES DE OAXACA, POR LA SECRETARÍA 77,452.55 -
38C835D65C8B JUSTIFICATIVA: DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL, REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA
SOLICITUD DEL
REQUIRENTE.
DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL, POR EL LICITANTE SEGUROS
AFIRME, S.A. DE C.V. AFIRME GRUPO FINANCIERO.
ANEXO 1 Y 2 DEL CONTRATO DE
TOTAL: $ 819,851.68 $ 819,851.68 $ 819,851.68 PRESTACIÓN DE SERVICIO. $ 819,851.69 $ -
$ 819,851.69
ELABORÓ: REVISÓ: AUTORIZÓ:
___________________ ________ _________ __________ ____________________ _________________ _________________
C. JESUS DANIEL MENDOZA RAMIREZ C. ARMANDO ÁVILA CRUZ C. MONSERRAT CORAL ROJAS CORTÉS
AUDITOR JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL"B"
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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