Page 102 - 03 Secretaria de las Culturas y Artes

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
100 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE LAS CULTURAS Y ARTES ANTES SECRETARÍA DE LAS CULTURAS Y ARTES DE OAXACA. ANEXO DAE-AF-06-SEG-06
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/03/2023

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESOS CLC BANCO RFOP COMPROBANTE. SEGUIMIENTO
INSTITUCIÓN IMPORTE PROVEEDOR DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANÁLISIS)
No. DE IMPORTE OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIO POR ATENDER
CHEQUE O BANCARIA Y - 46,400.00
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL FECHA CONCEPTO - 34,800.00
SPEI NÚM. DE CUENTA
- 21,877.00
D-02502 24/07/2022 46,400.00 E-062 16/08/2022 46,400.00 1991 46,400.00 FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, NI REALIZÓ FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y
JUSTIFICATIVA. JUSTIFICACIONES O ACLARACIONES RESPECTO AL JUSTIFICATIVA.
RESULTADO.

D-02504 24/07/2022 34,800.00 E-063 16/08/2022 34,800.00 1992 34,800.00 FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, NI REALIZÓ FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y
JUSTIFICATIVA. JUSTIFICACIONES O ACLARACIONES RESPECTO AL JUSTIFICATIVA.
RESULTADO.

1 IMPUESTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL,

1 DERECHOS USO O GOCE DEL TEATRO FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA:

DF0B85B1-B7D5- GOBIERNO DEL MACEDONIO ALCALÁ SALON DE EXCASINO TRANSFERENCIA BANCARIA (SPEI). NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, NI REALIZÓ TRANSFERENCIA BANCARIA (SPEI).
4A63-ACCA- 17/08/2022
D-02335 22/07/2022 21,877.00 E-075 17/08/2022 21,877.00 1949 22/07/2022 21,877.00 ESTADO DE OAXACA O LIBRERÍA 3 HRAS, 1 USO O GOCE DEL 21,877.00 JUSTIFICACIONES O ACLARACIONES RESPECTO AL
8062B2068B59
RFC: GEO621201KIA TEATRO MACEDONIO ALCALÁ SALON FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA RESULTADO. FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA

EXCASINO O LIBRERÍA, ACTIV. CULTURALES SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE. SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE.

6 HRAS.

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA : FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA :
TRANSFERENCIA BANCARIA (SPEI) TRANSFERENCIA BANCARIA (SPEI)

PROMOTORA DE 1 PRESENTACIÓN MUSICAL: CONCIERTO EN FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
ESPECTACULOS Y TIEMPO VIEJO CON ALEBRIJES SON
7005104C-702D- PRESENTACIONES JARACHO, A REALIZARSE EL DÍA 31 DE JULIO LICITACIÓN P. E. LPE-SA-SC-0020-06-2022. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, NI REALIZÓ LICITACIÓN P. E. LPE-SA-SC-0020-06-2022.
4602-ACE9- 22/07/2022 MUSICAL DEL NORTE DE 2022, A LAS 18:00 HORAS, EN EL JARDIN
D-02532 24/07/2022 52,200.00 E-072 16/08/2022 52,200.00 2006 24/07/2022 52,200.00 SA DE CV RFC: DEL PAÑUELITO. 52,000.00 JUSTIFICACIONES O ACLARACIONES RESPECTO AL - 52,000.00
DC197B687713 PER150228CT4
ACTA DE INSTALACIÓN Y DE SESIONES DEL COMITÉ RESULTADO. ACTA DE INSTALACIÓN Y DE SESIONES DEL COMITÉ O

O SUB COMITÉ. SUB COMITÉ.

SOLICITUD DEL BIEN O SERVICIO POR PARTE DEL SOLICITUD DEL BIEN O SERVICIO POR PARTE DEL
ÁREA REQUIRENTE ÁREA REQUIRENTE

RECIBO DE FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: CFDI.
HONORARIOS
PAGO ASIMILABLES SANDRA ANNE IMPARTICIÓN DEL CURSO DE DIRECCIÓN CFDI. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, NI REALIZÓ
30,000.00 DIRECTO A KESSLER "MUJERES PARA MUJERES"
D-01858 18/08/2022 30,000.00 2270 18/08/2022 FOLIO: 279 25/07/2022 24,968.12 JUSTIFICACIONES O ACLARACIONES RESPECTO AL FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: - 24,968.12
PROVEEDOR. FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: RESULTADO. SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE. - 15,675.00
SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE. - 15,660.00
- 24,968.12
D-02138 23/08/2022 18,100.00 2343 PAGO 15,675.00 FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, NI REALIZÓ FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y - 14,000.00
D-02175 23/08/2022 15,660.00 2336 DIRECTO A JUSTIFICATIVA. JUSTIFICACIONES O ACLARACIONES RESPECTO AL JUSTIFICATIVA.
PROVEEDOR. RESULTADO. - 23,200.00

PAGO 15,660.00 FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, NI REALIZÓ FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y
DIRECTO A JUSTIFICATIVA. JUSTIFICACIONES O ACLARACIONES RESPECTO AL JUSTIFICATIVA.
PROVEEDOR. RESULTADO.

D-02194 23/08/2022 30,000.00 2342 PAGO 24,968.12 FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, NI REALIZÓ FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y
DIRECTO A JUSTIFICATIVA. JUSTIFICACIONES O ACLARACIONES RESPECTO AL JUSTIFICATIVA.
PROVEEDOR. RESULTADO.

MARIA GUADALUPE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS, FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: CFDI.
MARTINEZ CORREA POR LA IMPARTICICÓN DEL TALLER
PAGO RECIBO DE RFC: DENOMINADO "FLAUTA Y PICCOLO EN EL CFDI. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, NI REALIZÓ
15,970.04 DIRECTO A HONORARIOS: MACG681126EY4 SIGLO XX", LOS DIAS 10, 12, 14, 17 Y 19 DE
D-02030 21/09/2022 15,970.04 2619 21/09/2022 9/09/2022 SEPTIEMBRE DEL 2022 14,000.00 JUSTIFICACIONES O ACLARACIONES RESPECTO AL FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
PROVEEDOR. 327 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: RESULTADO. SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE.
SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE.

D-02222 23/09/2022 23,200.00 2654 23/09/2022 23,200.00 23,200.00 FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, NI REALIZÓ FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y
JUSTIFICATIVA. JUSTIFICACIONES O ACLARACIONES RESPECTO AL JUSTIFICATIVA.
RESULTADO.

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