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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE LAS CULTURAS Y ARTES ANTES SECRETARÍA DE LAS CULTURAS Y ARTES DE OAXACA. ANEXO DAE-AF-06-SEG-06
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/03/2023
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESOS CLC BANCO RFOP COMPROBANTE. SEGUIMIENTO
INSTITUCIÓN IMPORTE PROVEEDOR DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANÁLISIS)
No. DE IMPORTE OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIO POR ATENDER
CHEQUE O BANCARIA Y
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL FECHA CONCEPTO
SPEI NÚM. DE CUENTA
D-02227 23/09/2022 AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA30,000.002656PAGO30,000.00FALTA DE DOCUMENTACIÓNCOMPROBATORIAYNO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, NI REALIZÓFALTA DE DOCUMENTACIÓNCOMPROBATORIAY- 30,000.00
DIRECTO A JUSTIFICATIVA. JUSTIFICACIONES O ACLARACIONES RESPECTO AL JUSTIFICATIVA.
101 PROVEEDOR.
RESULTADO.
D-01713 19/10/2022 15,900.00 2903 15,900.00 FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, NI REALIZÓ FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y - 15,900.00
JUSTIFICATIVA JUSTIFICACIONES O ACLARACIONES RESPECTO AL JUSTIFICATIVA
RESULTADO.
1 PAGO DE NOMINA (POR LA IMPARTICIÓN
DEL TALLER DE ELABORACIÓN DE FIGURAS FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, NI REALIZÓ FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA:
15,124.52 CFDI. JUSTIFICACIONES O ACLARACIONES RESPECTO AL CFDI.
PAGO RECIBO DE LAURA ACEVEDO EN PAPEL DENOMINADO "NIÑO
17,400.00 DIRECTO A HONORARIOS:
D-02342 21/10/2022 17,400.00 2953 21/10/2022 3/10/2022 CRUZ RFC: MOTIVADOS, NIÑOS CREATIVOS" LOS DIAS - 15,124.52
PROVEEDOR. 075
AECL90005UL3 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. RESULTADO. FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA.
20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 31 DE OCTUBRE
DE 2022.
RECIBO DE POR LA REALIZACION DE UNA CARPETA FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: CFDI.
HONORARIOS GRAFICA DENOMINADA "ALQUIMIA
ASIMILABES GRAFICA" CON LA PARTICIPACION DE LOS CFDI. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, NI REALIZÓ
ESTUDIANTES DEL TALLER DE GRABADO
D-02356 21/10/2022 19,500.00 2960 21/10/2022 19,500.00 PDAP FOLIO: 332 14/10/2022 MARIA RÓLON CRUZ COMO TRABAJO FINAL DEL TRIMESTRE 19,500.00 JUSTIFICACIONES O ACLARACIONES RESPECTO AL FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: - 19,500.00
RFC: JULIO-SEPTIEMBRE 2022, A REALIZARSE DEL FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: RESULTADO. SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE.
ROCM8004132Y5 15 DE SEPTIEMBRE AL 26 DE OCTUBRE, Y SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE.
CULMINA CON UNA EXPOSICIÓN EL DÍA 27
DE OCTUBRE LA CUAL SERÁ MONTADA Y
EXPUESTA EN LA GALERIA DEL TALLER DE
ARTES PLASTICAS "RUFINA TAMAYO"
RECIBO DE MARÍA DE LA LUZ PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: CFDI.
HONORARIOS SALARIOS POR LA PRESENTACIÓN DE LA
ASIMILABES MACIAS DE LA OBRA "LA SOMBRA ERES TÚ", CON LA CFDI. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, NI REALIZÓ
COMPAÑÍA "NATALIA TORRES" EL DIA 07
D-02555 24/10/2022 15,500.00 3010 24/10/2022 15,500.00 PDAP FOLIO: 332 7/10/2022 HUERTA RFC: DE OCTUBRE DE 2022. 15,500.00 JUSTIFICACIONES O ACLARACIONES RESPECTO AL FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: - 15,500.00
FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: RESULTADO. SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE.
MAHL820317721 SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE.
1 PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES A
SALARIOS POR LA PRESENTACIÓN DE LA
RECIBO DE OBRA "ALUMBRAR LOS SENTIDOS" CON LA FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: CFDI.
HONORARIOS COMPAÑÍA "MIGUEL ANGEL AJA" EL DIA 07
PAGO ASIMILABES OSCAR MANUEL DE OCTUBRE DEL 2022 A LAS 20:00 HORAS CFDI. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, NI REALIZÓ
15,500.00 DIRECTO A GARCÍA GARCÍA RFC: EN EL TEATRO MACEDONIO JUÁREZ, EN EL
D-02559 24/10/2022 15,500.00 3011 24/10/2022 FOLIO: 332 7/10/2022 GAGO831226GI3 13,630.36 JUSTIFICACIONES O ACLARACIONES RESPECTO AL FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: - 13,630.36
PROVEEDOR. FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: RESULTADO. SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE.
SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE.
MARCO DE LA 24a. MUESTRA
INTERNACIONAL DE DANZA DE OAXACA.
FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: CFDI.
PAGO CFDI. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, NI REALIZÓ
33,640.00 DIRECTO A
D-02161 14/11/2022 33,640.00 3342 13/11/2022 33,640.00 JUSTIFICACIONES O ACLARACIONES RESPECTO AL FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: - 33,640.00
PROVEEDOR. FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: RESULTADO. SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE.
SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE.
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022
