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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE LAS CULTURAS Y ARTES ANTES SECRETARÍA DE LAS CULTURAS Y ARTES DE OAXACA. ANEXO DAE-AF-06-SEG-06
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/03/2023
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESOS CLC BANCO RFOP COMPROBANTE. SEGUIMIENTO
INSTITUCIÓN IMPORTE PROVEEDOR DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANÁLISIS)
No. DE IMPORTE OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIO POR ATENDER
CHEQUE O BANCARIA Y
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL FECHA CONCEPTO
SPEI NÚM. DE CUENTA
D-0685 06/04/2022 $ 36,579.34 661 $ 30,000.00 FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, NI REALIZÓ FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y $ -$ 30,000.00
JUSTIFICATIVA. JUSTIFICACIONES O ACLARACIONES RESPECTO AL JUSTIFICATIVA.
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
RESULTADO.
99
D-01726 16/05/2022 28,080.39 1046 23,500.00 FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, NI REALIZÓ FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y - 23,500.00
JUSTIFICATIVA. JUSTIFICACIONES O ACLARACIONES RESPECTO AL JUSTIFICATIVA.
RESULTADO.
FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: CFDI.
CFDI. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, NI REALIZÓ
D-0869 03/06/2022 20,000.00 1444 3/06/2022 20,000.00 PAGO DIRECTO A PROVEEDOR. 20,000.00 JUSTIFICACIONES O ACLARACIONES RESPECTO AL FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: - 20,000.00
FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: RESULTADO. SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE.
SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE.
D-0872 03/06/2022 20,000.00 1445 20,000.00 FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, NI REALIZÓ FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y - 20,000.00
D-01369 14/06/2022 21,886.79 1477 JUSTIFICATIVA. JUSTIFICACIONES O ACLARACIONES RESPECTO AL JUSTIFICATIVA. - 20,000.00
D-01371 14/06/2022 20,000.00 1478 - 17,241.38
D-0878 15/06/2022 18,275.05 1465 RESULTADO. - 18,275.05
D-02220 21/07/2022 30,000.00 1910 - 30,000.00
20,000.00 FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, NI REALIZÓ FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y
JUSTIFICATIVA. JUSTIFICACIONES O ACLARACIONES RESPECTO AL JUSTIFICATIVA.
RESULTADO.
17,241.38 FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, NI REALIZÓ FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y
JUSTIFICATIVA. JUSTIFICACIONES O ACLARACIONES RESPECTO AL JUSTIFICATIVA.
RESULTADO.
18,275.05 FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, NI REALIZÓ FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y
JUSTIFICATIVA. JUSTIFICACIONES O ACLARACIONES RESPECTO AL JUSTIFICATIVA.
RESULTADO.
30,000.00 FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, NI REALIZÓ FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y
JUSTIFICATIVA. JUSTIFICACIONES O ACLARACIONES RESPECTO AL JUSTIFICATIVA.
RESULTADO.
FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA:
TRANSFERENCIA BANCARIA (SPEI). TRANSFERENCIA BANCARIA (SPEI).
1 TALENTO O ENTRETENIMIENTO - FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
8E8AAAB2-9FA6- PROMOTODO FINIQUITO DEL 50% POR LA ACTUACIÓN LICITACIÓN P. N. LPN-SA-SC-0021-06/2022. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, NI REALIZÓ LICITACIÓN P. N. LPN-SA-SC-0021-06/2022.
4479-AFFE- 21/12/2022
D-02316 22/07/2022 3,965,170.00 E-0126 28/07/2022 3,965,170.00 1945 22/07/2022 3,965,170.00 MEXICO S.A. DE C.V. MUSICAL DE "90´S POP TOUR" A 3,965,170.00 ACTA DE INSTALACIÓN Y DE SESIONES DEL COMITÉ JUSTIFICACIONES O ACLARACIONES RESPECTO AL ACTA DE INSTALACIÓN Y DE SESIONES DEL COMITÉ O - 3,965,170.00
BC01203FD48B O SUB COMITÉ. RESULTADO. SUB COMITÉ.
RFC: PME940627E9 REALIZARSE EL DIA 26 DE JULIO DE 2022,
EN EL AUDITORIO GUELAGUETZA.
SOLICITUD DEL BIEN O SERVICIO POR PARTE DEL SOLICITUD DEL BIEN O SERVICIO POR PARTE DEL
ÁREA REQUIRENTE. ÁREA REQUIRENTE.
1 ARRENDAMIENTO DE ESCENARIO DESCRIPCIÓN:
UN ESCENARIO DE 8.54 M DE LAARGO X 7.32M DE
ANCHO, DE UNA TARIMA MAMADERA CON UNA
MAMPARA DE RESPALDO DE 8.54M X 2.44M Y FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA:
TRANSFERENCIA BANCARIA (SPEI). TRANSFERENCIA BANCARIA (SPEI).
60CM DE ALTURA, DEBE INCLUIR ESCALON,
PROMOTORA DE FORRADO PERIMETRAL CON HOJAS DE TRIPLAY
8DDB80B7- ESPECTACULOS Y PINTADO EN COLOR BLANCO Y MÓDULO DE 6M FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
81BD-4057-
PRESENTACIONES DE ANCHO X 10M DE LARGO CON PLAFON LICITACIÓN P. E. LPE-SA-SC-0020-06-2022. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, NI REALIZÓ LICITACIÓN P. E. LPE-SA-SC-0020-06-2022.
85CF- MUSICAL DEL NORTE ILUMINADO A 3M DE ALTURA. EL MONTAJE DEL
D-02498 24/07/2022 216,224.00 E-0106 26/08/2022 216,224.00 1989 24/07/2022 216,224.00 D05779DDAC66 23/07/2022 ESCENARIO DEBERÁ REALIZARSE A PARTIR DE LAS 216,224.00 JUSTIFICACIONES O ACLARACIONES RESPECTO AL - 216,224.00
- 69,600.00
SA DE CV RFC: 10:00 HRAS DEL DIA 23 DE JULIO DEBIENDO ACTA DE INSTALACIÓN Y DE SESIONES DEL COMITÉ RESULTADO. ACTA DE INSTALACIÓN Y DE SESIONES DEL COMITÉ O
O SUB COMITÉ. SUB COMITÉ.
PER150228CT4 PERMANECER HASTA EL 01 DE AGOSTO DEL 2022
INICIANDO EL DESMONTAJE A PARTIR DE LAS 8:00 SOLICITUD DEL BIEN O SERVICIO POR PARTE DEL SOLICITUD DEL BIEN O SERVICIO POR PARTE DEL
ÁREA REQUIRENTE ÁREA REQUIRENTE
HORAS. LA UBICACIÓN SERA EN LA ALAMEDA DE
LEÓN UBICADO EN LA CALLE DE MIGUEL HIDALGO,
CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE OAXACA DE
JUAREZ, OAXACA. C.P. 68000
D-02500 24/07/2022 69,600.00 E-086 18/08/2022 69,600.00 1990 69,600.00 FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, NI REALIZÓ FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y
JUSTIFICATIVA. JUSTIFICACIONES O ACLARACIONES RESPECTO AL JUSTIFICATIVA.
RESULTADO.
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022
