Page 1013 - 006 Fiscalía General del Estado de Oaxaca

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-07-SEG-07
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/06/2023

RFOP SEGUIMIENTO

PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESO CLC BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN PROVEEDOR CONCEPTO
No. DE BANCARIA Y OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANÁLISIS) ATENDIÓ POR ATENDER
CHEQUE O NÚM. DE CUENTA
NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE FECHA SPEI IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL IMPORTE

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAFALTADEDOCUMENTACIÓNFALTADEDOCUMENTACIÓN

1011 44.26 LITROS JUSTIFICATIVA: JUSTIFICATIVA:
2E0E3497-369F- GASOLINERA ETLA
D-05205 21/05/2022 1,000.00 E-018 08/06/2022 1,000.00 1298 21/05/2022 1,000.00 25/04/2022 1,000.00 - 1,000.00
GASOLINA EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS
4FFD-8226- SA DE CV RFC: EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS
RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA
MENOR A 91 BITÁCORA CON LA PLACA RX93786.
5489A24C3993 GET040413SK4 BITÁCORA CON LA PLACA RX93786.

OCTANOS

FALTA DE DOCUMENTACIÓN FALTA DE DOCUMENTACIÓN

44.26 LITROS JUSTIFICATIVA: JUSTIFICATIVA:
EE170B05-9E6C- GASOLINERA ETLA
D-05207 21/05/2022 1,000.00 E-018 08/06/2022 1,000.00 1298 21/05/2022 1,000.00 17/04/2022 1,000.00 - 1,000.00
GASOLINA EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS
409E-AB75- SA DE CV RFC: EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS
RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA
MENOR A 91 BITÁCORA CON LA PLACA RX93786.
58ED2DEC8403 GET040413SK4 BITÁCORA CON LA PLACA RX93786.

OCTANOS

FALTA DE DOCUMENTACIÓN FALTA DE DOCUMENTACIÓN

57.5 LITROS JUSTIFICATIVA: JUSTIFICATIVA:
750513B3-9FC9- GASOLINERA ETLA
D-05209 21/05/2022 1,300.00 E-018 08/06/2022 1,300.00 1298 21/05/2022 1,300.00 11/04/2022 1,300.00 - 1,300.00
GASOLINA EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS
4465-B1A1- SA DE CV RFC: EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS
RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA
MENOR A 91 BITÁCORA CON LA PLACA RX93786.
926D9FCD896F GET040413SK4 BITÁCORA CON LA PLACA RX93786.

OCTANOS

FALTA DE DOCUMENTACIÓN FALTA DE DOCUMENTACIÓN

44.26 LITROS JUSTIFICATIVA: JUSTIFICATIVA:
D8FF5DA3-0BED- GASOLINERA ETLA
D-05211 21/05/2022 1,000.00 E-018 08/06/2022 1,000.00 1298 21/05/2022 1,000.00 13/04/2022 1,000.00 - 1,000.00
GASOLINA EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS
4257-9DE7- SA DE CV RFC: EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS
RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA
MENOR A 91 BITÁCORA CON LA PLACA RX93786.
989A0C7E76E6 GET040413SK4 BITÁCORA CON LA PLACA RX93786.

OCTANOS

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
435 / 644

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022