Page 1010 - 006 Fiscalía General del Estado de Oaxaca
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
1008 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-07-SEG-07
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/06/2023
RFOP SEGUIMIENTO
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESO CLC BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN PROVEEDOR CONCEPTO
No. DE BANCARIA Y OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANÁLISIS) ATENDIÓ POR ATENDER
CHEQUE O NÚM. DE CUENTA
NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE FECHA SPEI IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL IMPORTE
FALTA DE DOCUMENTACIÓN FALTA DE DOCUMENTACIÓN
HERMELINDA DE
JUSTIFICATIVA: JUSTIFICATIVA:
A3E1CB5F-78B9- LOS SANTOS 58.14 LITROS BP
D-04845 21/05/2022 1,282.01 E-026 08/06/2022 1,282.01 1290 21/05/2022 1,282.01 11/04/2022 4F3E-AD10- VALERIO REGULAR 87 1,282.01 - 1,282.01
EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS
F92BD4D92CE1 RFC OCTANOS EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS
RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA
SAVH3501191M8 BITÁCORA CON PLACA RX93762.
BITÁCORA CON PLACA RX93762.
BANCO MERCANTIL DEL FALTA DE DOCUMENTACIÓN FALTA DE DOCUMENTACIÓN
CLAVE ESTACIÓN DE
NORTE S.A. JUSTIFICATIVA: JUSTIFICATIVA:
RAS.: 36114F27-C28D- SERVICIO SAN
INSTITUCIÓN DE BANCA 49.52 LITROS G
D-04965 21/05/2022 1,100.00 E-024 08/06/2022 1,100.00 1292 21/05/2022 1,100.00 08/06/2022 8846APR22 15,446.91 12/04/2022 4D2C-90EC- ANTONIO SA DE CV 1,100.00 - 1,100.00
EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS
MÚLTIPLE GRUPO SUPER EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS
RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA
0220608175 7A70483E40F6 RFC: BITÁCORA CON LA PLACA RX93735.
BITÁCORA CON LA PLACA RX93735.
FINANCIERO BANORTE
4427571 ESS930909LM2
CTA. 1172975341
BANCO MERCANTIL FALTA DE DOCUMENTACIÓN FALTA DE DOCUMENTACIÓN
CLAVE CRICSA
DEL NORTE S.A. JUSTIFICATIVA: JUSTIFICATIVA:
RAS.: 634BD9E9-DDA4- COMBUSTIBLES SA
50.00
INSTITUCIÓN DE BANCA LITROS
4BFF-9F5C- DE CV
D-05016 21/05/2022 1,120.00 E-023 08/06/2022 1,120.00 1293 21/05/2022 1,120.00 08/06/2022 8846APR22 17,936.84 22/04/2022 MAGNA 1,120.00 - 1,120.00
EL VEHÍCULO CON PLACA RX93797 ESTA
MÚLTIPLE GRUPO 53D4E1C87826 RFC EL VEHÍCULO CON PLACA RX93797 ESTA
ENAJENABLE, CONFORME A LA PLANTILLA ENAJENABLE, CONFORME A LA PLANTILLA
0220608175 VEHICULAR.
VEHICULAR.
FINANCIERO BANORTE
4427569 CCO090512Q74
CTA. 1172975341
FALTA DE DOCUMENTACIÓN FALTA DE DOCUMENTACIÓN
CRICSA
JUSTIFICATIVA: JUSTIFICATIVA:
F8B467E6-B495- COMBUSTIBLES SA LITROS
49.11
D-05018 21/05/2022 1,100.09 E-023 08/06/2022 1,100.09 1293 21/05/2022 1,100.09 20/04/2022 1,100.09 - 1,100.09
4158-8A32- DE CV EL VEHÍCULO CON PLACA RX93797 ESTA
MAGNA EL VEHÍCULO CON PLACA RX93797 ESTA
ENAJENABLE, CONFORME A LA PLANTILLA ENAJENABLE, CONFORME A LA PLANTILLA
5C5F4F064551 RFC VEHICULAR.
VEHICULAR.
CCO090512Q74
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