Page 1012 - 006 Fiscalía General del Estado de Oaxaca
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
1010 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-07-SEG-07
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/06/2023
RFOP SEGUIMIENTO
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESO CLC BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN PROVEEDOR CONCEPTO
No. DE BANCARIA Y OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANÁLISIS) ATENDIÓ POR ATENDER
CHEQUE O NÚM. DE CUENTA
NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE FECHA SPEI IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL IMPORTE
FALTA DE DOCUMENTACIÓN FALTA DE DOCUMENTACIÓN
OSWALDO JUSTIFICATIVA: JUSTIFICATIVA:
A511DD1E-C05D-
MANZANO 69.00 LITROS
D-05109 21/05/2022 1,487.06 E-021 08/06/2022 1,487.06 1295 21/05/2022 1,487.06 28/04/2022 4C85-AB0B- 1,487.06 - 1,487.06
EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS
MONTERO RFC: MAGNA EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS
RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA
9B98D7AB97AD BITÁCORA CON LA PLACA RX93782.
BITÁCORA CON LA PLACA RX93782.
MAMX520510617
BANCO MERCANTIL FALTA DE DOCUMENTACIÓN FALTA DE DOCUMENTACIÓN
CLAVE
DEL NORTE S.A. 44.26 LITROS JUSTIFICATIVA: JUSTIFICATIVA:
8C19F8BC-6F31- GASOLINERA ETLA
RAS.:
GASOLINA
INSTITUCIÓN DE BANCA 44D1-95C0- SA DE CV RFC:
D-05199 21/05/2022 1,000.00 E-018 08/06/2022 1,000.00 1298 21/05/2022 1,000.00 08/06/2022 8846APR22 10,000.00 07/04/2022 MENOR A 91 1,000.00 - 1,000.00
1C906610F482 GET040413SK4 EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS
MÚLTIPLE GRUPO EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS
OCTANOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA
0220608175 BITÁCORA CON LA PLACA RX93786.
BITÁCORA CON LA PLACA RX93786.
FINANCIERO BANORTE
4427553
CTA. 1172975341
FALTA DE DOCUMENTACIÓN FALTA DE DOCUMENTACIÓN
44.26 LITROS JUSTIFICATIVA: JUSTIFICATIVA:
DE8DF3CA-A966- GASOLINERA ETLA
D-05201 21/05/2022 1,000.00 E-018 08/06/2022 1,000.00 1298 21/05/2022 1,000.00 1,000.00 - 1,000.00
GASOLINA EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS
05/04/2022 42DA-B2E4- SA DE CV RFC: EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS
RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA
MENOR A 91 BITÁCORA CON LA PLACA RX93786.
3BF1B7D63C59 GET040413SK4 BITÁCORA CON LA PLACA RX93786.
OCTANOS
FALTA DE DOCUMENTACIÓN FALTA DE DOCUMENTACIÓN
44.26 LITROS JUSTIFICATIVA: JUSTIFICATIVA:
6418686B-E448- GASOLINERA ETLA
D-05203 21/05/2022 1,000.00 E-018 08/06/2022 1,000.00 1298 21/05/2022 1,000.00 22/04/2022 1,000.00 - 1,000.00
GASOLINA EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS
4217-845E- SA DE CV RFC: EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS
RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA
MENOR A 91 BITÁCORA CON LA PLACA RX93786.
3C5EF6DC4A3E GET040413SK4 BITÁCORA CON LA PLACA RX93786.
OCTANOS
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