Page 1011 - 006 Fiscalía General del Estado de Oaxaca

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-07-SEG-07
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/06/2023

RFOP SEGUIMIENTO

PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESO CLC BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN PROVEEDOR CONCEPTO
No. DE BANCARIA Y OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANÁLISIS) ATENDIÓ POR ATENDER
CHEQUE O NÚM. DE CUENTA
NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE FECHA SPEI IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL IMPORTE

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAFALTADEDOCUMENTACIÓNFALTADEDOCUMENTACIÓN

1009 CRICSA

JUSTIFICATIVA: JUSTIFICATIVA:

4326408B-AD44- COMBUSTIBLES SA LITROS
64.44
D-05032 21/05/2022 1,443.61 E-023 08/06/2022 1,443.61 1293 21/05/2022 1,443.61 25/04/2022 1,443.61 - 1,443.61
4E0A-B875- DE CV EL VEHÍCULO CON PLACA RX93797 ESTA
MAGNA EL VEHÍCULO CON PLACA RX93797 ESTA
ENAJENABLE, CONFORME A LA PLANTILLA ENAJENABLE, CONFORME A LA PLANTILLA
BDE65AEBD3D7 RFC VEHICULAR.
VEHICULAR.
CCO090512Q74

FALTA DE DOCUMENTACIÓN FALTA DE DOCUMENTACIÓN

CRICSA

JUSTIFICATIVA: JUSTIFICATIVA:

20DE7FC1-3069- COMBUSTIBLES SA LITROS
60.00
D-05040 21/05/2022 1,344.00 E-023 08/06/2022 1,344.00 1293 21/05/2022 1,344.00 11/04/2022 1,344.00 - 1,344.00
49B8-AA22- DE CV EL VEHÍCULO CON PLACA RX93797 ESTA
MAGNA EL VEHÍCULO CON PLACA RX93797 ESTA
ENAJENABLE, CONFORME A LA PLANTILLA ENAJENABLE, CONFORME A LA PLANTILLA
EBCB2EE7186C RFC VEHICULAR.
VEHICULAR.
CCO090512Q74

BANCO MERCANTIL DEL FALTA DE DOCUMENTACIÓN FALTA DE DOCUMENTACIÓN

CLAVE

NORTE S.A. OSWALDO JUSTIFICATIVA: JUSTIFICATIVA:

RAS.: 3424DE74-EAC4-

INSTITUCIÓN DE BANCA MANZANO 67.28 LITROS

D-05099 21/05/2022 1,450.00 E-021 08/06/2022 1,450.00 1295 21/05/2022 1,450.00 08/06/2022 8846APR22 11,425.48 28/04/2022 4592-BF02- 1,450.00 - 1,450.00
EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS
MÚLTIPLE GRUPO MONTERO RFC: MAGNA EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS
RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA
0220608175 374D5AF7287B BITÁCORA CON LA PLACA RX93782.
BITÁCORA CON LA PLACA RX93782.
FINANCIERO BANORTE MAMX520510617

4427563

CTA. 1172975341

FALTA DE DOCUMENTACIÓN FALTA DE DOCUMENTACIÓN

OSWALDO JUSTIFICATIVA: JUSTIFICATIVA:

E55E3548-A8E3-

MANZANO 64.97 LITROS

D-05107 21/05/2022 1,400.10 E-021 08/06/2022 1,400.10 1295 21/05/2022 1,400.10 08/04/2022 449D-8FCE- 1,400.10 - 1,400.10
EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS
MONTERO RFC: MAGNA EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS
RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA
977EA3D7B525 BITÁCORA CON LA PLACA RX93782.
BITÁCORA CON LA PLACA RX93782.
MAMX520510617

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022