Page 1014 - 006 Fiscalía General del Estado de Oaxaca

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
1012 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-07-SEG-07
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/06/2023

RFOP SEGUIMIENTO

PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESO CLC BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN PROVEEDOR CONCEPTO
No. DE BANCARIA Y OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANÁLISIS) ATENDIÓ POR ATENDER
CHEQUE O NÚM. DE CUENTA
NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE FECHA SPEI IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL IMPORTE

FALTA DE DOCUMENTACIÓN FALTA DE DOCUMENTACIÓN

44.26 LITROS JUSTIFICATIVA: JUSTIFICATIVA:
606B7323-3BEF- GASOLINERA ETLA
D-05213 21/05/2022 1,000.00 E-018 08/06/2022 1,000.00 1298 21/05/2022 1,000.00 01/04/2022 1,000.00 - 1,000.00
GASOLINA EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS
4529-BBE9- SA DE CV RFC: EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS
RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA
MENOR A 91 BITÁCORA CON LA PLACA RX93786.
EB4B1D972696 GET040413SK4 BITÁCORA CON LA PLACA RX93786.

OCTANOS

BANCO MERCANTIL

CLAVE NACIONAL DE

DEL NORTE S.A. FALTA DE DOCUMENTACIÓN FALTA DE DOCUMENTACIÓN

RAS.: 3C01F623-624C- COMBUSTIBLES Y 66.409 LITROS

INSTITUCIÓN DE BANCA JUSTIFICATIVA: JUSTIFICATIVA:
1,500.18
D-05354 23/05/2022 1,500.18 E-0375 20/05/2022 1,500.18 1311 23/05/2022 1,500.18 20/05/2022 8846APR22 19,641.91 05/04/2022 4CF2-937E- LUBRICANTES S.A. GASOLINA - 1,500.18

MÚLTIPLE GRUPO

0220520172 6EA131C2935F DE C.V. RFC MAGNA PEMEX

FINANCIERO BANORTE BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE. BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE.

5771396 NCL150130CI2

CTA. 1172975350

COMBUSTIBLES FALTA DE DOCUMENTACIÓN FALTA DE DOCUMENTACIÓN
3A46B82A-2A60-
LITROS JUSTIFICATIVA: JUSTIFICATIVA:
MAX S.A. DE C.V. 51.522 1,100.00
D-05354 23/05/2022 1,100.00 E-0375 20/05/2022 4,150.21 1311 23/05/2022 1,100.00 05/04/2022 40EC-BEAD- - 1,100.00

RFC MAGNA BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE. BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE.
1F8C98601FA4

CMA000407SU9

SERVICIO FALTA DE DOCUMENTACIÓN FALTA DE DOCUMENTACIÓN
ADDB3333-E86C-
JUSTIFICATIVA: JUSTIFICATIVA:
IZQUIERDO S.A. DE 65.534 LITROS 1,500.07
D-05354 23/05/2022 1,500.07 E-0375 20/05/2022 2,700.44 1311 23/05/2022 1,500.07 14/04/2022 4345-9133- - 1,500.07

C.V. RFC G SUPER BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE. BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE.
B9966C8D7DC9

SIZ8411146VA

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