Page 1126 - 006 Fiscalía General del Estado de Oaxaca

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
1124 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-07-SEG-07
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/06/2023

RFOP SEGUIMIENTO

PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESO CLC BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN PROVEEDOR CONCEPTO
No. DE BANCARIA Y OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANÁLISIS) ATENDIÓ POR ATENDER
CHEQUE O NÚM. DE CUENTA
NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE FECHA SPEI IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL IMPORTE

GASOLINERA FALTA DE DOCUMENTACIÓN FALTA DE DOCUMENTACIÓN
937A48E4-266D-
JUSTIFICATIVA: JUSTIFICATIVA:
CRISTOBAL COLON 32.00 LITROS 702.72
D-08035 19/10/2022 702.72 E-045 04/11/2022 702.72 2432 19/10/2022 702.72 30/09/2022 4671-921E- - 702.72

DE JUCHITAN RFC PEMEX MAGNA BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE. BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE.
97E629193A13

GCC921002AT6

GASOLINERA FALTA DE DOCUMENTACIÓN FALTA DE DOCUMENTACIÓN
A350B92B-FC86-
JUSTIFICATIVA: JUSTIFICATIVA:
CRISTOBAL COLON 10.00 LITROS 219.60
D-08037 19/10/2022 219.60 E-045 04/11/2022 219.60 2432 19/10/2022 219.60 30/09/2022 40C0-8889- - 219.60

DE JUCHITAN RFC PEMEX MAGNA BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE. BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE.
98F299493EF3

GCC921002AT6

GASOLINERA FALTA DE DOCUMENTACIÓN FALTA DE DOCUMENTACIÓN
B28187B2-E6E3-
JUSTIFICATIVA: JUSTIFICATIVA:
CRISTOBAL COLON 39.00 LITROS 856.44
D-08039 19/10/2022 856.44 E-045 04/11/2022 856.44 2432 19/10/2022 856.44 28/09/2022 4FC7-A36F- - 856.44

DE JUCHITAN RFC PEMEX MAGNA BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE. BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE.
A5E437C86D18

GCC921002AT6

GASOLINERA FALTA DE DOCUMENTACIÓN FALTA DE DOCUMENTACIÓN
9FA6BAEC-B5DD-
JUSTIFICATIVA: JUSTIFICATIVA:
CRISTOBAL COLON 18.22 LITROS 400.11
D-08041 19/10/2022 400.11 E-045 04/11/2022 400.11 2432 19/10/2022 400.11 24/09/2022 4509-8E48- - 400.11

DE JUCHITAN RFC PEMEX MAGNA BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE. BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE.
A88131D343E8

GCC921002AT6

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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