Page 1128 - 006 Fiscalía General del Estado de Oaxaca

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
1126 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-07-SEG-07
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/06/2023

RFOP SEGUIMIENTO

PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESO CLC BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN PROVEEDOR CONCEPTO
No. DE BANCARIA Y OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANÁLISIS) ATENDIÓ POR ATENDER
CHEQUE O NÚM. DE CUENTA
NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE FECHA SPEI IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL IMPORTE

GASOLINERA FALTA DE DOCUMENTACIÓN FALTA DE DOCUMENTACIÓN
7A3D9425-94A8-
JUSTIFICATIVA: JUSTIFICATIVA:
CRISTOBAL COLON 40.00 LITROS 878.40
D-08055 19/10/2022 878.40 E-045 04/11/2022 878.40 2432 19/10/2022 878.40 24/09/2022 4810-BF44- - 878.40

DE JUCHITAN RFC PEMEX MAGNA BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE. BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE.
FF10A3DDA586

GCC921002AT6

GASOLINERA FALTA DE DOCUMENTACIÓN FALTA DE DOCUMENTACIÓN
4E6197E4-E5EF-
JUSTIFICATIVA: JUSTIFICATIVA:
CRISTOBAL COLON 1,138.32 LITROS 25,000.00
D-08051 19/10/2022 25,000.00 E-045 04/11/2022 25,000.00 2432 19/10/2022 25,000.00 30/09/2022 4A11-BF9A- - 25,000.00

DE JUCHITAN RFC PEMEX MAGNA BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE. BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE.
D24E1F38CC95

GCC921002AT6

GASOLINERA FALTA DE DOCUMENTACIÓN FALTA DE DOCUMENTACIÓN
1CC4E6CC-7D2E-
JUSTIFICATIVA: JUSTIFICATIVA:
CRISTOBAL COLON 1,138.32 LITROS 25,000.00
D-08053 19/10/2022 25,000.00 E-045 04/11/2022 25,000.00 2432 19/10/2022 25,000.00 10/10/2022 4131-BD64- - 25,000.00

DE JUCHITAN RFC PEMEX MAGNA BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE. BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE.
E8067BEAE4B8

GCC921002AT6

BANCO MERCANTIL DEL

CLAVE

NORTE S.A. COMBUSTIBLES DE FALTA DE DOCUMENTACIÓN FALTA DE DOCUMENTACIÓN

RAS.: A9446C8C-954E-

INSTITUCIÓN DE BANCA HUAJUAPAN S.A. 1,087.850 JUSTIFICATIVA: JUSTIFICATIVA:
24,998.76
D-09514 20/10/2022 24,998.76 E-011 04/11/2022 24,998.76 2493 20/10/2022 24,998.76 04/11/2022 8846APR22 24,998.76 08/10/2022 4422-A3A7- - 24,998.76

MÚLTIPLE GRUPO DE C.V. RFC LITROS MAGNA

0221104197 3293798573DC

FINANCIERO BANORTE CHU011109TG8 BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE. BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE.

2954533

CTA. 1172975341

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