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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
1128 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-07-SEG-07
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/06/2023
RFOP SEGUIMIENTO
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESO CLC BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN PROVEEDOR CONCEPTO
No. DE BANCARIA Y OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANÁLISIS) ATENDIÓ POR ATENDER
CHEQUE O NÚM. DE CUENTA
NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE FECHA SPEI IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL IMPORTE
FALTA DE DOCUMENTACIÓN FALTA DE DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA: JUSTIFICATIVA:
D-010435 24/10/2022 2,898.90 E-05 04/11/2022 2,898.90 2529 24/10/2022 2,898.90 18/10/2022 GASOLINERA BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE, SIN BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE, SIN - 2,898.90
A8B0EA11-A046- EMBARGO, EXHIBE REPORTE ANALÍTICO DE
EMBARGO, EXHIBE REPORTE ANALÍTICO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EL CUAL
ANTEQUERA S.A. 126.146 LITROS CARECE DE LOS DATOS DEL VEHICULO
4003-B659- CONSUMO DE COMBUSTIBLE EL CUAL QUE LE SUMINISTRARON EL COMBUSTIBLE,
2,898.90 LUGARES RECORRIDOS, ODOMETRO
DE C.V. RFC G-SUPER (INICIAL Y FINAL), TOTAL KM, RENDIMIENTO,
621F83F657F9 CARECE DE LOS DATOS DEL VEHICULO OBSERVACIONES, FIRMA DE ELABORACIÓN
Y AUTORIZACIÓN.
GAN9507117C2 QUE LE SUMINISTRARON EL COMBUSTIBLE,
LUGARES RECORRIDOS, ODOMETRO
(INICIAL Y FINAL), TOTAL KM, RENDIMIENTO,
OBSERVACIONES, FIRMA DE ELABORACIÓN
Y AUTORIZACIÓN.
BANCO MERCANTIL DEL
CLAVE
NORTE S.A. GASOLINERA FALTA DE DOCUMENTACIÓN FALTA DE DOCUMENTACIÓN
56357CBE-A8CF-
RAS.:
ANTEQUERA S.A. ANTICIPO DEL
INSTITUCIÓN DE BANCA 4435-8A6A- JUSTIFICATIVA: JUSTIFICATIVA:
71,000.00
D-010439 24/10/2022 71,000.00 E-0292 31/10/2022 71,000.00 2530 24/10/2022 71,000.00 31/10/2022 8846APR22 71,000.00 17/10/2022 DE C.V. RFC BIEN O SERVICIO - 71,000.00
02242AE57201
MÚLTIPLE GRUPO
GAN9507117C2
0221031196
FINANCIERO BANORTE BITACORAS DE COMBUSTIBLE. BITACORAS DE COMBUSTIBLE.
5626879
CTA. 1172975341
FALTA DE DOCUMENTACIÓN FALTA DE DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA: JUSTIFICATIVA:
BANCO MERCANTIL DEL LA CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA LA CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA
ESTA INCOMPLETA. ESTA INCOMPLETA.
CLAVE
NORTE S.A.
RAS.:
INSTITUCIÓN DE BANCA
D-010207 24/10/2022 108,147.67 E-0211 18/11/2022 108,147.67 2522 24/10/2022 108,147.67 18/11/2022 8846APR22 655,650.29 BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE, SIN BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE, SIN -
D-010207 24/10/2022 199.61 2522 24/10/2022 EMBARGO, EXHIBE REPORTE ANALÍTICO DE EMBARGO, EXHIBE REPORTE ANALÍTICO DE 317,102.88
MÚLTIPLE GRUPO CONSUMO DE COMBUSTIBLE EL CUAL CONSUMO DE COMBUSTIBLE EL CUAL
CARECE DE LOS DATOS DEL VEHICULO CARECE DE LOS DATOS DEL VEHICULO -
02211181994 QUE LE SUMINISTRARON EL COMBUSTIBLE, QUE LE SUMINISTRARON EL COMBUSTIBLE,
LUGARES RECORRIDOS, ODOMETRO LUGARES RECORRIDOS, ODOMETRO
FINANCIERO BANORTE 317,102.88 (FINALICTIAAL Y FINADL)E, TOTAL KDMO,CRUEMNDENIMTIAECNITÓON, F(INALICTIAAL Y FINADL)E, TOTAL KDMO,CRUEMNDENIMTIAECNITÓON,
JUSTIFICATIVA: JUSTIFICATIVA:
985151
CTA. 1172975341
13,777.731
LITROS G-
GASOLINERA
37BDDE27-F566- SUPER; 45.510
ANTEQUERA S.A.
15/09/2022 457F-AFD5- LITROS G-
DE C.V. RFC
44BC0D0D0C42 PREMIUM; 31.529
GAN9507117C2
LITROS G-
DIESEL. LA CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA LA CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA
ESTA INCOMPLETA. ESTA INCOMPLETA.
199.61 E-0211 18/11/2022 199.61 BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE, SIN BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE, SIN
EMBARGO, EXHIBE REPORTE ANALÍTICO DE EMBARGO, EXHIBE REPORTE ANALÍTICO DE
CONSUMO DE COMBUSTIBLE EL CUAL CONSUMO DE COMBUSTIBLE EL CUAL
CARECE DE LOS DATOS DEL VEHICULO CARECE DE LOS DATOS DEL VEHICULO
QUE LE SUMINISTRARON EL COMBUSTIBLE, QUE LE SUMINISTRARON EL COMBUSTIBLE,
LUGARES RECORRIDOS, ODOMETRO LUGARES RECORRIDOS, ODOMETRO
(INICIAL Y FINAL), TOTAL KM, RENDIMIENTO, (INICIAL Y FINAL), TOTAL KM, RENDIMIENTO,
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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